邻水县委党校2025年部门预算公开

邻水县委党校

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县委党校2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分邻水县委党校2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县委党校职能简介。

1.主要培训乡科级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、村（社区）党组织书记和基层党员。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成党委和政府交办的其他任务。

（二）邻水县委党校2025年重点工作。

一是干部培训。二是基本科研。

二、部门预算单位构成情况

邻水县委党校部门下属参照公务员法管理的事业单位1个，为邻水县委党校机关，单位内设5个股室，主要包括：办公室、干训室、科研室、教研室、总务室。

第二部分  邻水县委党校

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县委党校2025年收支预算总数409.64万元，比2024年收支预算总数增加95.31万元，主要原因是增加了项目支出预算。

（一）收入预算情况

邻水县委党校2025年收入预算409.64万元，其中：一般公共预算拨款收入409.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县委党校2025年支出预算409.64万元，其中：基本支出304.64万元，占74.37%；项目支出105万元，占25.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县委党校2025年财政拨款收支预算总数409.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加95.31万元，主要原因是增加了项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.64万元；支出包括：教育支出324.01万元、社会保障和就业支出49.7万元、卫生健康支出13万元、住房保障支出22.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县委党校2025年一般公共预算当年拨款409.64万元，比2024年预算数增加95.31万元，主要原因是增加了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出324.01万元，占79.1%；社会保障和就业支出49.7万元，占12.13%；卫生健康支出13万元，占3.17%；住房保障支出22.93万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为324.01万元，主要用于：干部培训。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：发放高层次人才生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.58万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13万元，主要用于：缴纳当年退休职工职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为0.66万元，主要用于：缴纳在职事业人员的失业保险。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.96万元，主要用于：发放遗属生活补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.85万元，主要用于：缴纳公务员及参公人员的医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.15万元，主要用于：缴纳事业人员的医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.01万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.93万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县委党校2025年一般公共预算基本支出304.64万元，其中：

人员经费276.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县委党校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，均为0万元。主要原因是按照财政要求，继续树立过紧日子的思想，不随便增加。

（二）公务接待费与2024年预算持平，均为0.5万元。主要原因是按照财政要求，继续树立过紧日子的思想，不随便增加。

2025年公务接待费计划用于其他单位来邻考察调研、交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均为0万元。主要原因是按照财政要求，继续树立过紧日子的思想，不随便增加。

单位现无公务用车。

2025年未计划安排公务用车购置。

2025年未计划安排公务用车运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县委党校为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县委党校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县委党校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算409.64万元。其中：人员类项目1个，涉及预算276.74万元；运转类项目1个，涉及预算27.9万元；特定目标类项目2个，涉及预算105万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  邻水县委党校

2025年部门预算表