中共邻水县委机构编制委员会办公室-邻水县人民政府

中共邻水县委机构编制委员会办公室2026年部门预算

第一部分中共邻水县委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共邻水县委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共邻水县委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分中共邻水县委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委编办职能简介

中共邻水县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）为中共邻水县委机构编制委员会的办事机构，承担中共邻水县委机构编制委员会日常工作，列县委工作机关序列，为正科级，归口县委组织部管理，其主要职责是：

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机构改革方案；指导协调乡镇行政管理体制改革、机构改革工作。

3.负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.负责审核县委、县政府各部门，各园区管委会，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、各乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡镇事业编制、参照《公务员法》管理事业单位事业编制。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；负责全县事业单位机构编制的综合管理和协调工作。

7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政机构和事业单位的运行情况等工作。

8.加强机构编制实名制管理，贯彻落实实名制管理相关制度。

9.参与行政区划调整工作。

10.指导监督全县事业单位登记管理工作。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）县委编办2026年重点工作

一是强化政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，系统学习党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷及习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。紧密围绕“十五五”规划建议的战略部署，主动将机构编制工作置于县委中心工作大局中统筹谋划。二是深化重点领域改革。贯彻落实省委、市委关于进一步深化行政执法体制改革的有关部署，结合实际进一步理清执法与监管职责边界。优化乡镇综合行政执法机构运行，推动县级执法队伍力量下沉基层执法一线。抓实乡镇履职清单运用，确保清单“实用管用好用”。着力破解基层治理突出问题，建立健全“乡镇吹哨、部门报到”及“一对多、多对一”联动机制。扎实推进“扁平化”管理创新，激发社会治理新动能。扎实推进事业单位改革前期筹备。三是精准配置编制资源。强化县域发展机构编制支撑，加强教育卫生领域机构编制调整。严格机构编制实名制数据管理，建立健全机构编制与组织、人社、财政等部门的联动机制。严格贯彻落实《地方议事协调机构管理办法（试行）》，持续规范议事协调机构管理。四是健全刚性监督体系。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，认真贯彻落实中央、省委和市委严格机构编制管理有关规定，严格贯彻落实《地方议事协调机构管理办法（试行）》。加强事业单位法人全流程监管，严格落实事业单位法人年度报告公示和“双随机、一公开”抽查制度。五是加强自身建设。着力提升“三会一课”、主题党日、组织生活会的规范化、实效性质量。切实用好“机构编制大讲堂”载体，重点强化干部对机构改革、编制管理、事业单位规范等核心业务的培训。进一步完善办内议事决策、公文处理、财务管理、保密工作等核心制度，确保各项工作有章可循、依规推进。

二、部门预算单位构成情况

县委编办内设4个股室，主要包括：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。下属参公事业单位1个，主要包括：邻水县事业单位登记服务中心。

第二部分中共邻水县委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.21万元；支出包括：一般公共服务支出228.22万元、社会保障和就业支出28.91万元、卫生健康支出10.04万元、住房保障支出19.04万元。县委编办2026年收支预算总数286.21万元,比2025年收支预算总数增加25.83万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委编办2026年收入预算286.21万元，其中：一般公共预算拨款收入286.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2026年支出预算286.21万元，其中：基本支出249.21万元，占87.07%；项目支出37万元，占12.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2026年财政拨款收支预算总数286.21万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加25.83万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.21万元；支出包括：一般公共服务支出228.22万元、社会保障和就业支出28.91万元、卫生健康支出10.04万元、住房保障支出19.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2026年一般公共预算当年拨款286.21万元，比2025年预算数增加25.83万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出228.22万元，占79.74%；社会保障和就业支出28.91万元，占10.1%；卫生健康支出10.04万元，占3.51%；住房保障支出19.04万元，占6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为179.03万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为37万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为12.19万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于机构编制工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.39万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为0.07万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为3.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、社会保险补贴、伤残抚恤。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.9万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.61万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.52万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.04万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2026年一般公共预算基本支出249.21万元，其中：

人员经费216.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是我办严格按照中央八项规定精神及省市县相关要求，进一步规范了公务接待事项，2026年将继续保持这种公务接待费开支的良好作风。2026年公务接待费计划用于省市区县编办系统检查、调研、学习交流等公务活动的餐费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委编办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为32.52万元，比2025年预算增加2.02万元，增加6.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

县委编办2026安排政府采购预算0.41万元，其中，政府采购货物预算0.41万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县委编办共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县委编办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算286.21万元。其中：人员类项目1个，涉及预算216.69万元；运转类项目1个，涉及预算32.52万元；特定目标类项目1个，涉及预算37万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、维修费、会议费等商品和服务支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。