中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共邻水县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入251.65万元；支出包括：一般公共服务支出193.28万元、社会保障和就业28.62万元、卫生健康支出9.69万元、住房保障支出20.06万元（部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况，下同）。中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年收支预算总数251.65万元，比2023年收支预算总数增加3.08万元，主要原因是增加1名事业人员。

（一）收入预算情况

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年收入预算251.65万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入251.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年支出预算251.65万元，其中：基本支出251.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年财政拨款收支预算总数251.65万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加3.08万元，主要原因是增加1名事业人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.65万元；支出包括：一般公共服务支出193.28万元、社会保障和就业28.62万元、卫生健康支出9.69万元、住房保障支出20.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年一般公共预算当年拨款251.65万元，比2023年预算数增加3.08万元，主要原因是增加1名事业人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出193.28万元，占76.81%；社会保障和就业28.62万元，占11.37%、卫生健康支出9.69万元，占3.85%、住房保障支出20.06万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.31万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为61.97万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：引进高层次人才的生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.75万元，主要用于：行政事业人员的基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为0.38万元，主要用于事业人员和机关工勤的失业保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.76万元，主要用于：行政人员的医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.24万元，主要用于：事业人员的医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.69万元，主要用于：行政人员的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.06万元，主要用于：行政事业人员的单位部分住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年一般公共预算基本支出251.65万元，其中：人员经费225.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费26.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2023年预算增长27.94%。主要原因是迎接上级单位的督查检查考核调研等增加。

2024年公务接待费计划用于上级单位的督查检查考核调研等按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中共邻水县委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为26.1万元，比2023年预算增加1.82万元，增长7.5%。主要原因是增加1名事业人员。

（二）政府采购情况

2024年，中共邻水县委目标绩效管理办公室安排政府采购预算2.14万元，其中，政府采购货物预算2.14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共邻水县委目标绩效管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共邻水县委目标绩效管理办公室开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释 

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

第四部分  中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

 附件：中共邻水县委目标绩效管理办公室2024年部门预算公开报表 .xlsx