中共邻水县纪委
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）中共邻水县纪委职能简介
（二）中共邻水县纪委2022年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）中共邻水县纪委职能简介。
根据中共邻水县委办公室《关于印发<中共邻水县纪律检查委员会邻水县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（邻委办〔2019〕15号），中共邻水县纪委监委主要职责：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
（七）在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、下一级纪检监察组织、县管企业和县属学校、医院纪检监察队伍建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。
（二）中共邻水县纪委2023年重点工作。
一是坚持严的氛围、强化政治监督，保障党的二十大决策部署落实见效。建立“三大会战”重点项目建设“廉政首课”制度，由同级纪检监察组织对项目涉及单位相关人员廉政谈话并适时开展监督，不断教育引导其知敬畏、存戒惧、守底线，让每一个重点项目都成为“廉洁工程”。扎实开展“纪委书记盯粮库”行动，深化粮食购销领域腐败问题专项整治，坚决保障粮食安全，切实守护“邻水粮仓”。构建“办法+细则+大数据”政治生态研判评定体系，对标上级新部署新要求，修订完善评定指标，编印《政治生态研判评定使用手册》，优化政治生态监测预警与分析研判系统，科学运用评定结果，在廉洁邻水网站、邻州话廉微信公众号开设专栏，开发微信小程序，实时公布评定情况，推动政治监督具体化、精准化、常态化。
二是坚持严的基调、强化正风肃纪，驰而不息推动作风建设常态化长效化。开展公务接待、食堂管理专项调研，查处一批典型问题，督促完善制度机制，扎紧制度笼子。深化重点领域专项整治，推动国家公职人员违规从事营利活动、借培训名义搞公款旅游、大操大办、领导干部在农村违规占地建房等突出问题治理。开展“千名干部访千企”行动，督促涉企行业主管部门干部职工每周开展“1对1”走访服务，切实听企呼声、为企分忧、助企纾困，全县纪检监察干部按照“1对N”模式，定期对走访服务情况开展监督检查，督促行业主管部门切实履职。
三是坚持严的导向、强化执纪为民，让群众感受到全面从严治党就在身边。深化“片区+联片联组”工作模式，制定“镇纪委+片区纪检监督员+村纪检委员+党风政风监督员”四级监督清单，畅通信、访、电、网举报渠道，做实“1+N”分层分类联系服务群众、“面对面”接访、村（社区）问政“坝坝会”，拓展“3+2”公示公开，持续开展“阳光问廉”下乡进村，让群众监督走深走实。深化农村集体“三资”提级监督，构建“人防+技防”监督格局，优化“一卡通”监管平台，重点整治村级项目建设违规收费、侵占挪用涉农资金、挤占村级办公经费和运维资金、违规借垫财政资金等突出问题，推动“三资”平台、“一卡通”平台、“大数据+阳光监督”平台三合一。深挖严查群众反映强烈问题背后的吃拿卡要、截留挪用、优亲厚友等“微腐败”，制定出台村级常职干部参与工程项目和集体资产经营禁止性规定，解决与民争利突出问题，切实维护群众利益。
四是坚持严的措施、强化标本兼治，提高一体推进“三不腐”能力和水平。坚持以案件“开道”，重点查办有影响、有震动的案件，深化“全周期管理”，综合运用“四种形态”，重点查处政治问题和经济问题交织、腐败和不正之风交织等问题，严肃查处金融、国有企业、政法、粮食购销等重点领域腐败，重点整治领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，严防年轻干部“涉网”腐败。坚决做到纪律执行不打折扣，决不让腐败分子以党员身份接受审判、在监狱领取工资、在领导岗位上继续履职等情形发生。坚决做到违纪违法款物追缴不打白条，严格执行《纪检监察机关涉案财物管理规定》，认真履行追赃挽损职责，提高违纪违法行为成本，实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。
二、部门预算单位构成情况
中共邻水县纪委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中共邻水县纪委内设17个科室，主要包括：机关党委、办公室、组织部、宣传部、干监室、信访室、党风室、研究室、审理室、案管室、第一至第七纪检监察室等。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，中共邻水县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共邻水县纪委2023年收支预算总数1973.21万元,比2022年收支预算总数增加607.2万元，主要原因是增加了基础绩效奖及匹配社会保险费、住房公积金，相应增加了预算支出。
（一）收入预算情况
中共邻水县纪委2023年收入预算1973.21万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1973.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共邻水县纪委2023年支出预算1973.21万元，其中：基本支出1973.21万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
中共邻水县纪委2023年财政拨款收支预算总数1973.21万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加607.2万元，主要原因是增加了基础绩效奖及匹配社会保险费、住房公积金，相应增加了预算支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1973.21万元、本年支出包括：一般公共服务支出1554.99万元、社会保障和就业支出199.06万元、卫生健康支出72.01万元、住房保障支出147.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共邻水县纪委2023年一般公共预算当年拨款1973.21万元，比2022年预算数增加607.2万元，主要原因是增加了基础绩效奖及匹配社会保险费、住房公积金，相应增加了预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1554.99万元，占78.8%；社会保障和就业支出199.06万元，占10.09%；卫生健康支出72.01万元，占3.65%；住房保障支出147.15万元，占7.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1534.71万元，主要用于：行政单位基本支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为20.28万元，主要用于：事业单位基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：离退休人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为196.20万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）抚恤事务（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.50万元，主要用于：病故人员家属定期抚恤金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为51.24万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.76万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为147.15万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共邻水县纪委2023年一般公共预算基本支出1973.21万元，其中：
人员经费1676.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费296.47万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共邻水县纪委2023年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费18万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是压缩开支，减少接待次数。
2023年公务接待费计划用于因公务需要产生的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算预算下降10%。主要原因是减少用车次数，压缩运行维护费用。
单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，商务车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共邻水县纪委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
中共邻水县纪委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共邻水县纪委的机关运行经费财政拨款预算为296.47万元，比2022年预算增加17.82万元，增长6.4%。主要原因是人员增加，办案数量增加。
（二）政府采购情况
2023年，中共邻水县纪委安排政府采购预算84.85万元，其中，政府采购货物预算84.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共邻水县纪委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年中共邻水县纪委开展绩效目标管理的项目0个。涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5..社会保障和就业（类）抚恤事务（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属定期抚恤金。
6.卫生健康（类）行计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育奖励金。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位医疗补助缴费。
10.住房保障（类）住房改革事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为91.58万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
川公网安备 51162302000149号
