共青团邻水县委2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）团县委职能简介
（二）团县委年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）共青团邻水县委职能简介
主要负责全县共青团、少先队基层组织和团员、少先队员队伍建设的总体规划、政策措施并推动落实；负责团（队）工作、青年志愿服务、青年创新创业、评优评先、教育培训、团费收缴及管理、基层组织建设等工作。
（二）共青团邻水县委2022年重点工作
一是开展庆祝、评选等活动，主要包括：庆祝建团100周年，共青团、少先队等评先评优活动，开展党庆、国庆、少先队建队日等庆祝活动。
二是组织宣传工作，主要包括：加强共青团、少先队工作调研，组织共青团、少先队工作会议和业务培训；稳步推进全县“青年之家”阵地建设，打造青年身边的“共青团”；加强宣传队伍和舆论阵地建设，发挥好舆论引导作用，传递青春正能量；加强党的意识形态和团的思想政治工作，更好地服务青年成长成才。
三是创新创业工作，主要包括：深入实施“四川青年创业促进计划（SYE）”等青年创业专项扶持项目，对符合条件的初创青年给予创业扶持和导师辅导服务，开展项目初审、实地评审等工作；宣传创业理念、讲授创业知识、激发创业热情、营造创业氛围，激励广大青年积极投身创新创业。
四是志愿服务工作，主要包括：常态化开展青春志愿·爱在旅途、爱在社区、靓在乡村、大型赛会、疫情防控等青年志愿服务活动，设置志愿服务站点，购置志愿者服装，招募志愿者，为志愿者购买意外保险，发放志愿者交通、伙食等补贴；组织实施大学生志愿服务西部计划项目。
五是社会服务工作，主要包括：制定促进全县青年发展的规划和政策措施；开展预防青少年违法犯罪、维护青少年权益活动；深入实施乡村振兴计划，推进留守儿童等困难青少年群体关爱工作；指导学校开展思想建设、文化建设、社会实践等活动；完成上级安排的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
共青团邻水县委是一个参公管理的行政单位（群众团体）。内设2个股室，分别是办公室（社联部）和组宣部。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，共青团邻水县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团邻水县委2022年收支预算总数92.44万元,比2021年收支预算总数增加48.65万元，主要原因是中央对地方转移支付了西部计划志愿者基本生活补贴60万元。
（一）收入预算情况
共青团邻水县委2022年收入预算92.44万元，其中：一般公共预算拨款收入92.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团邻水县委2022年支出预算92.44万元，其中：基本支出92.44万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
共青团邻水县委2022年财政拨款收支预算总数92.44万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加48.65万元，主要原因是中央对地方转移支付了西部计划志愿者基本生活补贴60万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.44万元；支出包括：一般公共服务支出85.75万元、社会保障和就业支出2.93万元、卫生健康支出1.56万元、住房保障支出2.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团邻水县委2022年一般公共预算当年拨款92.44万元，比2021年预算数增加48.65万元，主要原因是中央对地方转移支付了西部计划志愿者基本生活补贴60万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出85.75万元，占92.76%；社会保障和就业支出2.93万元，占3.17%；卫生健康支出1.56万元，占1.69%，住房保障支出2.19万元，占2.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为25.75万元，主要用于：共青团邻水县委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为60万元，主要用于：西部计划志愿者基本生活补贴。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为2.93万元，主要用于：职工的基本养老保险单位部分缴费支出。
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为0.01万元，主要用于：独子费。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为1.19万元，主要用于：职工的基本医疗保险单位部分缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.37万元，主要用于：职工的公务员医疗补助缴费支出。（注：此项为单位缴费，个人不缴纳）
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为2.19万元，主要用于：职工的住房公积金缴费支出。（注：此项为单位缴费，个人不缴纳）
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团邻水县委2022年一般公共预算基本支出92.44万元，其中：
人员经费87.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费5.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团邻水县委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算下降23.08%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2022年公务接待费计划用于我委出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团邻水县委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
共青团邻水县委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，共青团邻水县委的机关运行经费财政拨款预算为5.16万元，比2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，共青团邻水县委安排政府采购预算0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，共青团邻水县委共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年共青团邻水县委整体支出共92.44万元纳入绩效目标管理。其中：人员类项目1个，涉及预算87.28万元，转运类项目1个，涉及预算4.16万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指专项业务费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险费单位部分缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工的基本医疗保险费单位部分缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。（注：此项为单位缴费，个人不缴纳）。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指独子费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工的住房公积金缴费支出。（注：此项为单位缴费，个人不缴纳）
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
附件：2022年中国共产主义青年团邻水县委员会部门预算公开报表
共青团邻水县委
2022年2月8日
川公网安备 51162302000149号
