邻水县总工会2025年部门预算信息公开

邻水县总工会2025年部门预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县总工会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分邻水县总工会2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）县总工会职能简介。

1.指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

2.进一步突出和履行维护合法权益的职能。

3.推动组织建设平等协商、集体合同制度和监督保证职能。

4.关心困难职工生活，深入开展大病救助、生活救助、助学救助、法律援助等“送温暖”活动。

（二）县总工会2025年重点工作。

一是强化思想政治引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻中国工会党的十八大、四川省工会十五大会议精神，全面落实全总“559”工作部署，切实把学习成效转化为推动工会工作的实际行动。坚持用党的创新理论武装职工，紧密联系职工群众，广泛开展具有工会特色、职工喜闻乐见的宣传教育和文化体育活动，组织各级工会开展线上线下宣传宣讲活动不少于100场，引领广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。

二是围绕中心服务大局。围绕县委县政府工作中心，聚焦“112”现代化产业体系，组织各级工会开展职工职业竞赛不少于50场，带动全县职工参与技能培训、比武练兵不少于5万人次。持续开展群众性创新活动，开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和“五小”活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳模推荐评选和服务工作，培育选树省、市五一劳动奖状（章）、工人先锋号、“四川工匠”“广安工匠”“邻水工匠”。

三是扎实推进深化改革。学习贯彻《中共中央、国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》精神，履行工会牵头抓总职责，深化产业工人队伍建设改革，培养造就更多劳模工匠和高技能人才。按照《邻水县总工会关于深入推进产业（园区）、行业（区域）、机关（事业）工会建设工作实施方案》，合力推进新领域、新业态、新组织职工入会进家，最大限度把新就业形态劳动者组织到工会中来。对凰腾、新世纪、宏帆等商圈以及新业态企业开展集中建会入会行动，力争到2025年10月底前，新增新业态企业工会12家。持续推动工会工作向基层倾斜，推进“小三级”工会建起来、转起来、活起来、强起来。

四是切实做好职工服务。加强企事业单位民主管理，健全协调劳动关系三方机制，围绕工资收入分配、劳动安全卫生、女职工特殊保护等职工切身利益问题开展集体协商。严格按照工会劳动法律监督“一函两书”工作制度，发挥“工会+人社+N”的联动作用，指导基层工会开展集体协商、劳动保护等监督工作，共同促进劳动关系的和谐稳定。持续深化“四季送”、困难帮扶等品牌活动。依托川工之家APP，大力开展线上线下的工会活动（普惠）活动，实现月月有活动，引领广大干部职工听党话跟党走。加强和规范工会户外劳动者服务站点管理服务工作，不断扩大工会服务辐射面。

二、部门预算单位构成情况

县总工会下属行政单位1个，为县总工会机关，单位内设3个科室，主要包括：办公室、经济保障部、基层维权部等。

第二部分  邻水县总工会

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县总工会2025年收支预算总数299.34万元，比2024年收支预算总数增加16.52万元，主要原因是职工人数增加、工资增加。

（一）收入预算情况

县总工会2025年收入预算299.34万元，其中：上年结转3.18万元，占1.06%；一般公共预算拨款收入296.16万元，占98.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县总工会2025年支出预算299.34万元，其中：基本支出296.16万元，占98.94%；项目支出3.18万元，占1.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县总工会2025年财政拨款收支预算总数299.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加16.52万元，主要原因是职工人数增加、工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.18万元；支出包括：一般公共服务支出233.3万元、社会保障和就业支出30.74万元、卫生健康支出12.37万元、住房保障支出22.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县总工会2025年一般公共预算当年拨款296.16万元，比2024年预算数增加13.34万元，主要原因是职工人数增加、工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.12万元，占77.70%；社会保障和就业支出30.74万元，占10.38%；卫生健康支出12.37万元，占4.18%；住房保障支出22.92万元，占7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为196.52万元，主要用于：保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为33.6万元，主要用于：保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.56万元，主要用于：社会保障和就业管理事务。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：社会保障和就业管理事务。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.81万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.57万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.92万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2025年一般公共预算基本支出296.16万元，其中：

人员经费263.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2025年公务接待费计划用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是无此项经费预算。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县总工会机关运行经费财政拨款预算为32.62万元，比2024年预算增加7.97万元，增长32.33%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

县总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

县总工会2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县总工会开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算299.34万元。其中：人员类项目21个，涉及预算263.54万元；运转类项目3个，涉及预算32.62万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.18万元。

第三部分  名词解释