中共邻水县委办公室2025年部门预算
目 录
第一部分 中共邻水县委办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共邻水县委办公室2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共邻水县委办公室2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 中共邻水县委办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共邻水县委办公室职能简介。贯彻执行党中央关于党委办公室、保密工作、外事工作、港澳工作、国安工作、档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署；负责县委日常文书、事务的处理，党中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、市委和县委指示，党中央、省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实；围绕党中央、省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研；负责县委常委会日常事务的具体办理工作；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责省委、市委、县委文件的分发、印制和管理等工作，负责县委值班工作；负责县委各种会议的事务工作和县委领导同志参加活动的组织协调与安排落实；根据县委领导同志的指示，对县级各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报领导同志决定；协助县委领导同志组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事故；负责县委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作；负责全县保密工作；负责全县外事和港澳事务工作；承担全县档案事业的行政管理工作；归口管理县委目标绩效管理办公室；履行县委国家安全委员会办公室的工作职责；履行县委外事工作委员会办公室的工作职责；承担市委办公室新增的对应职责；完成县委及县委领导交办的其他任务。
（二）中共邻水县委办公室2025年重点工作。
县委办公室将持续深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和重要指示批示精神，对标对表上级各项任务要求，始终围绕中心大局，发挥党办作用，推动“三服务”事业提质增效，建设让组织放心、让群众满意的模范机关。
一是理论铸魂，接续保持绝对忠诚的政治本色。把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，坚定不移推进全面从严治党，持续深化主题教育和党纪学习教育成果，通过主任办公会、干部职工会、理论学习中心组学习会等形式，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是踔厉奋发，接续保持干事创业的奋斗姿态。把握好办公室承上启下、沟通内外、协调左右的中枢位置，时刻坚持站在全县大局的高度想问题、办事情，以高度的政治自觉和强烈的使命担当恪尽职守、履职尽责，不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委、县委重要决策部署。聚焦高质量发展首要任务，进一步完善任务分工、督查督办、定期通报、跟踪问效等全链条工作机制，形成层层负责、各尽其责的责任闭环，对工作落实紧盯不放、一抓到底，确保政令畅通、令行禁止。
三是履职尽责，接续保持精益求精的服务意识。不断提升服务工作能力，始终紧跟时代步伐、紧贴中心大局、紧扣邻水实际，高水平做好公务接待，高标准开展办文办会，全身心抓好统筹协调、民生实事、目标管理、档案事业、保密机要、同城融圈、国家安全、巡视整改、后勤保障等各项工作，坚决守牢不发生失泄密事件、不瞒报漏报谎报突发紧急事件等底线。突出深化改革、综合文稿、信息报送等职能，多出创新理念、善谋创新办法、敢提创新对策，进一步为县委科学决策提供有依据、有价值、可操作的意见建议。
二、部门预算单位构成情况
县委办公室（含县委政研室）属于行政单位，内设股室29个（办），行政编制51名，行政工勤编制12名。管理下属事业单位2个，包括邻水县党政网管理中心与邻水县督查考核信息中心，邻水县党政网管理中心编制8名，邻水县督查考核中心6名。在职实有人员69人，离退休人员18人。
第二部分 中共邻水县委办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共邻水县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入以及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。中共邻水县委办公室2025年收支预算总数1584.2万元，比2024年收支预算总数增加868.22万元，主要原因：一是由于机构改革2025单位人数有所增加，二是2025年项目支出纳入预算。
（一）收入预算情况
中共邻水县委办公室2025年收入预算1584.2万元，其中：上年结转1万元，占0.063%；一般公共预算拨款收入1583.2万元，占99.937%。
（二）支出预算情况
中共邻水县委办公室2025年支出预算1584.2万元，其中：基本支出1063.2万元，占67.11%；项目支出521万元，占32.89%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共邻水县委办公室2025年财政拨款收支预算总数1584.2万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加868.22万元，主要原因，一是由于机构改革2025单位人数有所增加，二是2025年项目支出纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.2万元、上年结转1万元；支出包括：一般公共服务支出1339.2万元、社会保障和就业支出120.93万元、卫生健康支出42.55万元、住房保障支出81.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共邻水县委办公室2025年一般公共预算当年拨款1583.2万元，比2024年预算数增加870.72万元，主要原因，一是由于机构改革2025单位人数有所增加，二是2025年项目支出纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1338.2万元，占84.53%；社会保障和就业支出120.93万元，占7.63%；卫生健康支出42.55万元，占2.69%、住房保障支出81.52万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2025年预算数为590.66万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、会议费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为250万元，用于全面保障政策调研、深化改革、督查督办、民生实事、目标管理、重大会议及活动等行政工作
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）2025年预算数为270万元，用于支付2025年信息化建设与惠民帮扶项目支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2025年预算数为227.54万元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费等。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为1万元，主要用于高层次人才补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.69万元，主要用于职工养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于2025年退休职工职业年金记实支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）？其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于2025年退休县级领导电话费、交通费支出。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.24万元，主要用于职工失业保险支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于遗属补助支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.71万元，主要用于职工医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.26万元，主要用于职工医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.58万元，主要用于公务员医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为81.52万元，主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共邻水县委办公室2025年一般公共预算基本支出1063.2万元，其中：
人员经费923.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费139.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共邻水县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数18.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）因公出国（境）经费较与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增长100%主要原因是2024年未纳入预算。
2025年公务接待费计划用于2025年接待相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长60%。主要原因是2025年公务用车预算标准上调。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2025年安排公务用车运行维护费16万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办公室日常公务。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共邻水县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
中共邻水县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共邻水县委办公室机关运行经费财政拨款预算为139.38万元，比2024年预算增加53.42万元，增长62.15%。主要原因是机构改革，2025年较2024年在编人数有所增加。
（二）政府采购情况
2025年，中共邻水县委办公室安排政府采购预算150万元，其中，政府采购货物预算125万元；政府采购工程预算25万元；政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县委办公室共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中共邻水县委办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算659.38万元。运转类项目4个，公用经费（行政）涉及预算66.74万元，公用经费（事业）涉及预算23.86万元，公务员交通补贴涉及预算38.78万元；一般公务用车运行维护费（行政）涉及预算10万元。特定目标类项目3个，涉及预算520万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 中共邻水县委办公室2025年部门预算表
附件：表1部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表（2025年度）
表7部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162302000149号
