邻水县公务服务中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 邻水县公务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分邻水县公务服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分邻水县公务服务中心2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县公务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县公务服务中心职能简介。
负责中央、国家机关各部委，我省及外省（区、市）厅级及以上领导来邻水的服务保障；按照有关规定负责和参与党中央、国务院，省委、省政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来邻水的服务保障；负责我市及各市（州）、区市县党政代表团来邻水考察的服务保障；负责我县党政代表团赴我省及外省各市（州）考察的服务保障；负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待的服务保障；完成县委、县政府交办的其他的服务保障工作。
（二）邻水县公务服务中心2025年重点工作。
接待及协助接待上级党政来邻领导、上级单位领导、全县重大会议活动、来邻企业界客商，做到零差错。
二、部门预算单位构成情况
邻水县公务服务中心下属二级预算单位0个，内设综合股及公务服务股。县公务服务中心事业编制7名。设主任1名、副主任1名，股级干部2名。在职实有人员6人，离退休人员0人。
第二部分 邻水县公务服务中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县公务服务中心2025年收支预算总数158.17万元，比2024年收支预算总数增加66.69万元，主要原因是专项业务及机关事务管理费用增加。
（一）收入预算情况
邻水县公务服务中心2025年收入预算158.17万元，其中：一般公共预算拨款收入158.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
邻水县公务服务中心2025年支出预算158.17万元，其中：基本支出78.17万元，占49%；项目支出80万元，占51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县公务服务中心2025年财政拨款收支预算总数158.17万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加66.69万元，主要原因是专项业务及机关事务管理费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.17万元；支出包括：一般公共预算拨款支出141.24万元、社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出6.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款158.17万元，比2024年预算数增加66.69万元，主要原因是专项业务及机关事务管理费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出141.24万元，占89%；社会保障和就业支出8.39万元，占5%；卫生健康支出2.47万元，占2%、住房保障支出6.07万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为80万元，主要用于：专项业务及机关事务管理支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为61.24万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.09万元，主要用于职工养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于职工失业保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.47万元，主要用于职工医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.07万元，主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县公务服务中心2025年一般公共预算基本支出78.17万元，其中：
人员经费67.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费10.68万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数55万元，其中：公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一） 因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增长100%。主要原因是项目经费（本单位公务接待为项目，主要业务就是公务接待）财政预算纳入公务接待费，2024年无公务接待费。
2025年公务接待费计划用于接待及协助接待上级党政来邻领导、上级单位领导、全县重大会议活动、来邻企业界客商。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行等方面支出，主要保障我中心日常接待工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县公务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县公务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
邻水县公务服务中心无下属行政单位以及参公管理事业单位，未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，邻水县公务服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，邻水县公务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
邻水县公务服务中心2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县公务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算90.68万元。其中：人员类项目1个，涉及预算5.68万元；运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目1个，涉及预算80万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指：指反映事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位的基本支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 邻水县公务服务中心
2025年部门预算表
附件：表1部门收支总表
表1—1部门收入总表
表1—2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2—1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3—1一般公共预算基本支出预算表
表3—2一般公共预算项目支出预算表
表3—3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4—1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
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