邻水县档案馆2025年部门预算信息公开

邻水县档案馆

2025年部门预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县档案馆2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县档案馆2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）县档案馆职能简介。

贯彻执行国家有关档案的法律法规，主要负责全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织档案的收集整理指导、接收、保管，征集重要、珍贵档案资料，对馆藏档案进行鉴定、开放、开发、利用、编研等，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（二）县档案馆2025年重点工作。

一是加强基础设施建设。持续完善对外服务用房、业务技术用房设置及设施配备。进一步加强档案的安全管理，确保档案实体和信息安全。二是加强档案业务建设。严格按照接收计划推进档案接收进馆。抓好照片档案、音像档案、实物档案接收和特色档案征集。抓好新进馆档案的清理，进一步丰富馆藏资源。三是加强档案开发利用服务。积极开展《邻水县档案馆抗日战争档案选编》（六）（七）编纂工作。围绕中心大局主动做好档案资政服务。加大档案查阅和异地查档跨馆服务力度。四是强化档案信息化建设。高质量完成馆藏档案数字化三年800万页目标任务。清理完善数字化成果。力争启动数字档案馆建设。

二、部门预算单位构成情况

邻水县档案馆部门下属参照公务员法管理的事业单位1个，为县档案馆机关，单位内设4个股室，主要包括：办公室、业务指导股（政策法规股）、馆务建设股、信息化编研股。

第二部分  邻水县档案馆

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.49万元；支出包括：一般公共服务支出225.22万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出12.51万元、住房保障支出20.04万元。县档案馆2025年收支预算总数297.49万元，比2024年收支预算总数增加55.49万元，主要原因是：2025年新增项目经费25万元、2025年人员增加1人，工资福利支出、商品服务支出增加。

（一）收入预算情况

县档案馆2025年收入预算297.49万元，其中：一般公共预算拨款收入297.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

县档案馆2025年支出预算297.49万元，其中：基本支出272.49万元，占91.6%；项目支出25万元，占8.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆2025年收支预算总数297.49万元，比2024年收支预算总数增加55.49万元，主要原因是：2025年新增项目经费25万元、2025年人员增加1人，工资福利支出、商品服务支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入297.49万元；支出包括：一般公共服务支出225.22万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出12.51万元、住房保障支出20.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆2025年一般公共预算当年拨款297.49万元，比2024年预算数增加55.49万元，主要原因是：2025年新增项目经费25万元、2025年人员增加1人，工资福利支出、商品服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出225.22万元，占75.71%；社会保障和就业支出39.72万元，占13.34%；卫生健康支出12.51万元，占4.21%；住房保障支出20.04万元，占6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为200.22万元，主要用于：人员工资、绩效目标等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为26.72万元，主要用于在职职工单位缴纳的养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.5万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费经费，离退休人员医疗经费等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位单位医疗（项）2025年预算数为0.33万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费经费，离退休人员医疗经费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.67万元，主要用于单位职工医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.04万元，主要用于在职职工按基本工资和津补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为13万元，主要用于在职职工单位缴纳的职业年金支出。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为25万元，主要用于保障档案馆日常运行维护等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2025年一般公共预算基本支出272.49万元，其中：

人员经费239.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费33.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.5万元。2025年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排购置公务用车。

2025年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县档案馆（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为33.22万元，比2024年预算增加10.38万元，上升45.45%。主要原因是2025年人员增加一人，公用经费及其他交通补贴预算调整。

（二）政府采购情况

2025年，县档案馆无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算58.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算33.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指县档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 邻水县档案馆

      2025年部门预算表