中共邻水县委办公室2023年预算公开

（二）中共邻水县委办公室2023年重点工作
　　2023年，中共邻水县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实好上级党委决策部署，始终围绕中心、服务大局，接续用力抓好活动统筹、办文办会、文稿起草、公务服务、保密机要等各项工作，全力保障县委运行和全县工作高质量开展，为邻水加快建设重庆都市圈新型卫星城贡献党办力量。一是旗帜鲜明讲政治，突出主线强化学习；二是探索调研作决策，围绕中心以文辅政；三是统筹联动抓执行，聚焦重点收官问效；四是严谨细致优服务，着眼大局抓实保障。

二、部门预算单位构成情况

中共邻水县委办公室（含县委政研室）属于行政单位，内设股室19个（办），管理下属事业单位1个，行政编制42名，行政工勤编制12名，下属单位事业编制8名，在职实有人员47人，离退休人员18人。

中共邻水县委办公室（含县委政研室）内设19个股室（办），主要包括：政策法规和文会股、常委办、文秘一股、文秘二股、文秘三股、文秘四股、文秘五股、国安办秘书股、档案股、机关党委、保密机要股、外事和港澳事务股、外事办秘书股、信息股、政研室综合股、政研室调研股、政研室改革股、行政股、综合股等。管理下属事业单位1个（县党政网管理中心）。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，中共邻水县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。中共邻水县委办公室2023年收支预算总数744.1万元,比2022年收支预算总数增加273.55万元，主要原因是：1.2023年基础绩效纳入年初预算；2.在编人数较去年增加。

（一）收入预算情况

中共邻水县委办公室2023年收入预算744.1万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入744.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共邻水县委办公室2023年支出预算744.1万元，其中：基本支出744.1万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况

中共邻水县委办公室2023年财政拨款收支预算总数744.1万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加273.55万元，主要原因是：1.2023年基础绩效纳入年初预算；2.在编人数较去年增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.1万元；支出包括： 一般公共服务支出570.86万元、社会保障和就业支出85.12万元、卫生健康支出30.07万元、住房保障支出58.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共邻水县委办公室2023年一般公共预算当年拨款744.1万元，比2022年预算数增加273.55万元，主要原因是：1.2023年基础绩效纳入年初预算；2.在编人数较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出570.86万元，占76.72%；社会保障和就业支出85.12万元，占11.44%；卫生健康支出30.07万元，占4.04%、住房保障支出58.05万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为550.35万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、会议费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为20.51万元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为77.4万元，主要用于职工养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于职工职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.61万元，主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.61万元，主要用于退休干部生活补助支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于人才引进支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.49万元，主要用于职工医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.92万元，主要用于职工医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.66万元，主要用于公务员医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邻水县委办公室2023年一般公共预算基本支出744.1万元，其中：

人员经费656.96万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、  绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、  基本工资、  住房公积金、公务员医疗补助缴费、  津贴补贴、  职业年金缴费、  奖金、  生活补助、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.14万元，主要包括：  公务用车运行维护费、  办公费、  差旅费、  水费、  邮电费、  其他交通费用、  电费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共邻水县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政策调研、会议服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共邻水县委办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中共邻水县委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共邻水县委办公室（含县委政研室）机关运行经费财政拨款预算为87.17万元，比2022年增加11.6万元，增长15.35%。主要原因是在编人员较2022年增加。

（二）政府采购情况

中共邻水县委办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共邻水县委办公室共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年中共邻水县委办公室开展绩效目标管理的项目2个，涉及744.1万元。其中：人员类项目1个，涉及预算656.96万元；运转类项目1个，涉及预算87.14万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

   表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5 国有资本经营预算支出预算表

  表6 部门预算项目绩效目标表

  表7 部门整体支出绩效目标表

  表8 政府采购预算表

                               中共邻水县委办公室2023年部门预算公开报表