邻水县2023年预算调整方案

一、调整依据及原因

（一）调整依据

按照《中华人民共和国预算法》规定，预算执行中出现需要增加或减少预算总支出、调入预算稳定调节基金、增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，提请同级人大常委会审查和批准。

（二）调整原因

一是一般公共预算调整原因。二是政府性基金预算调整原因。三是国有资本经营预算调整原因。四是社会保险基金预算调整原因。

二、预算调整具体方案

（一）一般公共预算调整方案

县十九届人大常委会第十三次会议批准一般公共预算支出调整为513658万元，本次调整为543805万元，调增30147万元。

（二）政府性基金预算调整方案

县十九届人大常委会第十三次会议批准政府性基金预算支出调整为156909万元，本次调整为236054万元，调增79145万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

县十九届人大三次会议批准国有资本经营预算支出为1000万元，本次调整为1024万元，调增24万元。主要用于补助国有企业退休人员社会化管理支出。

（四）社会保险基金预算调整方案

县十九届人大三次会议批准的社会保险基金预算支出为5202万元，本次调整为2766万元，调减2436万元。主要用于被征地农民失业保险和医疗保险。

三、其他报告事项

（一）年初安排预备费资金使用情况

年初一般公共预算安排预备费6000万元，已全部动支，主要用于丧葬抚恤、清理老农保问题、急性传染病防控、紧急避险解困、垃圾填埋场渗透液应急处理费等方面。

（二）预算稳定调节基金使用安排情况

年初动用预算稳定调节基金17836万元，实际使用7659万元，主要用于“三保”支出，结余10177万元，同时，超收收入1898万元按规定补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额12075万元。

（三）政府债务限额、债务余额及政府债券资金情况

省财政厅下达我县2023年新增债务限额120900万元，目前，按上年末债务限额加上今年新增债务限额计算，全年政府债务限额830201万元（一般债务332381万元，专项债务497820万元）。我县政府债务余额829853万元，其中：一般债务332333万元，专项债务497520万元。政府债务余额未突破债务限额，风险可控。

四、下一步工作打算

一是加强收支预算管理，确保全年收支平衡。依法依规有序组织好财政收入，加强财税经济形势研判和收入预测分析，实现收入预期。严格预算执行约束，强化预算执行管理，严禁年底突击花钱。二是兜牢兜实“三保”底线，切实保障民生支出，始终坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，加强“三保”支出执行监控，确保“三保”支出及时足额拨付到位。三是实施积极财政政策，助推经济高质量发展。全面落实各项减税降费政策，切实减轻市场主体负担，激发市场活力，加强直达资金管理，确保资金使用高效规范。四是牢固树立过紧日子思想，持续压减“三公”经费和非刚性非急需一般性支出，将节约的开支全部优先保障全县重大决策部署事项。五是加大存量资金清理盘活力度，强化预算绩效管理，严格执行“三项清理”制度，及时将无效、低效、结余资金清理缴回财政，调整用于急需地方，提高财政资金使用质效，有效缓解财政支出压力。六是防范化解风险，确保财政运行平稳可持续。严禁新增隐性债务，有序稳妥化解存量，确保完成年度化解任务，不新增财政借垫款，筑牢地方政府债务和隐性债务风险防控底线。