邻水县石滓镇人民政府2024年部门预算编制说明-邻水县石滓镇人民政府-邻水县人民政府

邻水县石滓镇人民政府

2024年部门预算编制说明

第一部分石滓镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分石滓镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分石滓镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分石滓镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）石滓镇人民政府职能简介。

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3．统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4．实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5．维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6．组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过＂一站式＂服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7．完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）石滓镇人民政府2024年重点工作。　　一是强指挥、筑防线，疫情防控常抓不懈。加强人员管控。实行党政班子包片、驻村干部包村，带领村（社区）“两委”干部、派出所民警及网格员对辖区范围内户籍人口及常住人口进行摸排。建立并动态掌握更新在外人员台账，按照县疫情应急指挥部工作指示、指令，根据更新的中高风险地区，落实相应管控措施。

二是抓项目、稳增长，经济发展稳中向好。营商环境不断优化。立足职能职责，进一步规范服务流程，强化业务培训，为企业和群众提供纵向到底、横向到边的审批、帮办服务。完善班子成员常态化联系企业制度，主动为企服务，获评工业经济和投资促进工作先进集体。

三是重施策、促升级，乡村振兴全面加速。巩固提升脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，深入实施“五大提升行动”，识别纳入边缘易致贫户、突发困难户、脱贫不稳定户“三类人员”。健全帮扶机制，逐级压实责任，确保防返贫监测预警发挥实效。加强稳岗就业力度，拓宽增收途径，脱贫人口年均收入增长。

四是增福祉、构和谐，民生事业扎实开展。社会保障固本拓面。严格落实各项惠民和救助政策，全面落实城乡居民基本养老保险，基本医疗保险制度，科教文卫蓬勃发展，完善镇、村（社区）新时代文明实践站（所）基础设施建设，民生实事落地落实、建立领导包干制度，对民生实事逐一落实包联责任，实现事有人干。

五是防风险、守底线，持续保持社会稳定。改善生态环境质量。打好污染防治攻坚战，完善场镇污水处理设施运营管理机制，健全“日清日结”垃圾清运体系；着力提升生态系统质量，全面落实镇村两级林长制，抓好河长制常态化工作。有序推进安全生产。规范化、常态化开展道路交通、燃气、烟花爆竹危爆物品、食品药品等重点领域安全隐患大排查大整治活动。切实防范化解风险。大力实施信访攻坚化解行动，定期开展领导接访、包案下访，积极化解信访积案件。推行“码上举报”，畅通信访渠道，健全多元矛盾纠纷化解机制，排查调解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成情况

石滓镇人民政府属于行政单位，现我镇内设党政综合办事机构党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、村镇建设管理办公室等7个股室，我镇直属事业机构便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心等4个职能股室，县级主管部门派驻我镇事业机构农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所等4个职能股室。

第二部分石滓镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石滓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。石滓镇人民政府2024年收支预算总数1637．21万元，其中：一般公共预算1635．73万元，上年结转1．48万元，比2023年收支预算总数增加63．42万元，主要原因是人员变动，费用正常调整、基础绩效纳入年初预算等的原因。

（一）收入预算情况说明

石滓镇人民政府2024年收入预算1637．21万元，其中：上年结转1．48万元，占0．01％；一般公共预算拨款收入1635．73万元，占99．99％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

石滓镇人民政府2024年支出一般公共预算1637．21万元，其中：一般公共预算基本支出1463．85万元，占89．49％；一般公共预算项目支出173．37万元，占10．51％。

二、财政拨款收支预算情况说明

石滓镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1637．21万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加63．42万元，主要原因是人员变动，费用正常调整、基础绩效纳入年初预算等的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1637．21万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出330．73万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出120．36万元、卫生健康支出41．56万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1056．6万元、住房保障支出83．46万元、灾害防治及应急管理支出3．5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石滓镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1637．21万元，比2023年预算数增加63．42万元，主要原因是人员变动，费用正常调整、基础绩效纳入年初预算等的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329．25万元，占20．21％；国防支出1万元，占0．01％；社会保障和就业支出120．36万元，占7．36％；卫生健康支出41．56万元，占2．54％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出1056．6万元，占64．54％；住房保障支出83．46万元，占5．12％；灾害防治及应急管理支出3．5万元，占0．22％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4．68万元，主要用于：人大的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为4．49万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为298．27万元，主要用于：石滓镇政府的行政基本支出。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5万元，主要用于：石滓镇纪检工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为16．82万元，主要用于：石滓镇党委的基本支出。

6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为1万元，主要用于：石滓镇征兵工作的基本支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为111．28万元，主要用于：石滓镇行政事业单位养老保险支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0．24万元，主要用于：石滓镇其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）社会补助支出事务（款）社会保险补贴支出（项）2024年预算数为2．34万元，主要用于：石滓镇其他用于行政事业单位养老方面补贴支出。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2024年预算数为6．21万元，主要用于：石滓镇退休人员、病故人员家属定期的抚恤支出。

11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）2024年预算数为0．3万元，主要用于：石滓镇老年人活动方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为20．15万元，主要用于：石滓镇行政单位医疗保险方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为21．41万元，主要用于：石滓镇事业单位医疗保险方面的支出。

14．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）2024年预算数为331．01万元，主要用于：石滓镇农业事业单位的基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面支出。

15．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行支出（项）2024年预算数为101．14万元，主要用于：石滓镇行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面基本支出。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：石滓镇场镇环境整治方面支出。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行支出（项）2024年预算数为119．52万元，主要用于：石滓镇事业单位基本支出。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为45．08万元，主要用于：石滓镇垃圾中转站运行支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）2024年预算数为5．4万元，主要用于：石滓镇脱贫村办公经费及村社区关工小组经费支出。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为434．45万元，主要用于：石滓镇对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为83．46万元，主要用于：石滓镇对住房公积金支出。

22．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为3．5万元，主要用于：石滓镇对安全生产监管的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

石滓镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1463．85万元，其中：

人员经费1308．21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费155．64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石滓镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）我镇2024年无因公出国（境）人员，2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降0万元，下降0％。本年我镇继续压缩开支，接待原则上在政府食堂。

2024年公务接待费计划用于现场会、正常上级检查、调研、其它地方到我镇学习调研等支出。

（三）我镇2024年度无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年我镇无公务用车，未安排公务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

石滓镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

石滓镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，石滓镇机关运行经费财政拨款预算为155．64万元，比2023年预算减少190．35万元，下降222．3％。主要原因预算项目变动，预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，石滓镇安排政府采购预算7．575万元，其中，政府采购货物预算7．575万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，石滓镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年石滓镇开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算173．37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算173．37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

10．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提高福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

25．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。