邻水县椿木镇人民政府2024年预算信息公开

邻水县椿木镇人民政府

2024年部门预算

目  录

第一部分  邻水县椿木镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县椿木镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县椿木镇人民政府2024年部门预算表

      表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县椿木镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县椿木镇人民政府职能简介。

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3．统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

 4．实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5．维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6．组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7．完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）邻水县椿木镇人民政府2024年重点工作。

一是持续走好特色产业发展之路。按照“一环一射”总体构思和“一村一品”规划思路探索出适合椿木发展的“山地”产业，不遗余力引项目，做实做强产业发展，实现村级集体经济可持续增长和群众致富增收。2024年重点抓好黄金扁村黄精中药材基地和桐子湾村种植业基地土地整体调型工作，完善田家村奶山羊养殖基地和同乐村果园产业配套升级，力争村集体收入增长20％，生猪出栏9000余头，牛羊出栏3500余头。

二是持续拓展脱贫攻坚成果。持续开展好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，强化产业帮扶和就业引导，因地制宜地培育家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，推动脱贫人口467户1362人、监测户33户94人稳定增收。常态化开展防止返贫致贫动态监测工作，及时将有返贫致贫风险的农户识别为防止返贫监测对象，做到应纳尽纳、帮扶到位、消除风险，确保不发生规模性返贫。

三是持续筑牢粮食安全底线。始终把“三农”工作作为全镇工作重中之重，全力推进耕地流出恢复整改工作，坚持“寸土不让”，以“零容忍”的态度确保违法占用或破坏耕地“零新增”，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决守住耕地红线，筑牢粮食安全底线。2024年总体目标是坚持“两增一减”（种植面积增加、粮食产量增加、耕地总量不减）的原则不变，完成大春粮食种植面积1．7万亩，晚粮种植面积1100亩，总产0．75万吨。

四是加快发展民生事业。统筹推进城乡社会保障体系建设，精准实施全民参保计划，深入推进农村养老、医疗保险扩面增效。聚焦低收入群体、困难群众的急难愁盼，不断推进社会救助制度改革和优化社会救助管理体制，逐步形成覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助保障体系。建立健全“一老一小”服务体系，开展好农村留守老人“巡访＋互助”、困境儿童的关心关爱服务工作，全面提升社会保障能力和水平。

五是补齐基础设施短板。逐步完善产业设施配套升级，有序推进乡村道路改造升级、断头路改善提升工程，完成桐子湾村、黄金扁村、同乐村硬化公路0．64ｋｍ，产业便道8．7公里建设。大力推进乡村振兴衔接资金项目实施，安装供水管网7．2ｋｍ，新修（整治）蓄水池7个，有效解决桐子湾村、椿木坪村饮水管网落后和季节性缺水等问题。实施飞跃大堰中型灌区续建配套与现代化改造项目，新建灌溉渠系18公里，整治渠系38公里，预计实现灌溉面积4．96万亩。

六是大力推进乡风文明。继续深入推进“一榜两评”乡风文明和天价彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理，以农家书屋、村级文化大舞台等平台为宣传阵地，乡村新时代文明实践站、村实践所为载体，常态化开展好“移风易俗、文明乡风”宣传教育、阵地打造，促进新思想新文化有效传播。强化示范引领，发挥好榜样示范、党员先锋模范以及红白理事会作用，引导广大群众破陋习、树新风。

七是持续筑牢安全生产防线。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，常态化开展“安全生产大检查”专项整治行动，通过建立隐患台账、制定风险清单、明确整改措施时限，推动隐患排查治理的闭环管理和整改销号。2024年重点抓好非煤矿山、道路交通、自建房、燃气、消防和食品安全等重点行业领域内的安全生产，确保辖区内不发生安全事故。抓好物资储备和应急备战，全年组织防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火应急演练和紧急拉练不得少于1次。建立健全监测预报预警、应急联动机制，畅通信息渠道和灾情动态。

八是持续开展生态环境保护。进一步加强农村人居环境整治，加大垃圾站（点）垃圾桶的投放，坚持日产日清、面源治理，落实好二级三级网格化管理责任，运行维护好污水处理设施，严格管控畜禽养殖污染和生活污水直排。严控秸秆焚烧，开展好“六五环境日”宣传，引导群众自觉履行生态环境保护责任。扎实开展“用双脚丈量河流行动”和长江禁捕工作要求，做好名木古树保护和疫木排查除治工作，力争2024年松材线虫疫木除治数量比2023年下降10％。

九是持续抓实基层社会治理。以推进市域社会治理现代化为牵引，全力推动依法治镇，强化法治政策宣传和阵地建设，深入开展法律“七进”活动，建立健全人民调解、行政调解、司法调解相结合的大调解格局。常态化推动扫黑除恶、禁毒铲毒和反邪教宣传教育工作，扎实推进矛盾纠纷排查化解工作和“人民阅卷·广安行动”，坚持干部问事、群众说事、集中议事、及时办事、定期评事的五项制度，确保矛盾不上交，社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成情况

邻水县椿木镇人民政府内设6个科室，主要包括：党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、经济发展和村镇建设管理办公室等。

第二部分  邻水县椿木镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县椿木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县椿木镇人民政府2024年收支预算总数957．9万元，比2023年收支预算总数增加40．85万元，主要原因是人员工资晋级及分流人员基础绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

邻水县椿木镇人民政府2024年收入预算957．9万元，其中：一般公共预算拨款收入957．9万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县椿木镇人民政府2024年支出预算957．9万元，其中：基本支出903．65万元，占94．34％；项目支出54．25万元，占5．66％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县椿木镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数957．9万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加40．85万元，主要原因是人员工资晋级及分流人员基础绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入957．9万元；支出包括：一般公共服务支出465．65万元、国防支出0．5万元、社会保障和就业支出79．44万元、卫生健康支出21．25万元、城乡社区支出10万元、农林水支出322．28万元、住房保障支出56．78万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县椿木镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款957．9万元，比2023年预算数增加40．85万元，主要原因是人员工资晋级及分流人员基础绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出465．65万元，占48．61％；国防支出0．5万元，占0．05％；社会保障和就业支出79．44万元，占8．29％；卫生健康支出21．25万元，占2．22％；城乡社区支出10万元，占1．04％；农林水支出322．28万元，占33．64％；住房保障支出56．78万元，占5．93％；灾害防治及应急管理支出2万元，占0．22％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3．45万元，主要用于：人大代表开展工作所需经费支出，人大选举、人大审议等会议支出，参加县上人大代表会议等支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为380．05万元，主要用于：政府行政编制工作人员全年工资、基础绩效奖及公用经费保障。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为76．16万元，主要用于：政府事业编制工作人员全年工资、基础绩效奖及公用经费保障。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：纪检监察工作相关工作，开展好纪检监察工作，开展纪检知识宣传等经费支出。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：党建工作经费安排，发展新党员、开展民主生活会等各项支出。

6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为0．5万元，主要用于：征兵工作产生的住宿费、交通费、广告费等支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75．71万元，主要用于：政府职工养老保险缴费单位部分。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为3．43万元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

9．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0．3万元，主要用于：开展老年人活动产生费用等相关支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9．7万元，主要用于：单位行政编制人员医疗保险支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11．55万元，主要用于：单位事业编制人员医疗保险支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为10万元，主要用于：开展好环境卫生的清扫，做好日常垃圾保洁清运工作，以及污染源治理和处理突发性环境处理工作，保护好环境，促进人类健康发展。

13．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为87．91万元，主要用于：工资及经费保障。

14．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为76．86万元，主要用于：工资及经费保障。

15．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为9万元，主要用于：村级家庭建设相关支出，镇级关心下一代工作经费支出，村级关心下一代小组经费支出。

16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为148．51万元，主要用于：村社干部全年生活补助、离职村干部生活补助、农村公共运行维护资金、村级办公经费、驻村工作经费等。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56．78万元，主要用于：政府工作人员全年政府公积金支出单位部分。

18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2万元，主要用于：全年坚持“安全第一、预防为主、综合治理、安全发展”的总体要求目标，严格落实安全生产法律和各项规章制度，加强隐患治理，消灭违章事故，预防重大事故，确保全镇生产安全。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县椿木镇人民政府2024年一般公共预算基本支出903．65万元，其中：人员经费813．23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费90．42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县椿木镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0．9万元，其中：公务接待费0．9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于市县两级检察工作用餐安排。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县椿木镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县椿木镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年邻水县椿木镇人民政府直属邻水县椿木镇便民服务中心、邻水县椿木镇农民工服务中心、邻水县椿木镇党群服务中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县椿木镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县椿木镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县椿木镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算54．25万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算54．25万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关保障行政编制工作人员工资、养老保险、公积金等以及开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府机关保障事业编制工作人员工资、养老保险、公积金等以及开展日常工作的基本支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县椿木镇人民政府2024年部门预算表