邻水县梁板镇人民政府2023年部门预算信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县梁板镇人民政府职能简介

乡镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。乡镇人民政府是国家最基层的政权机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策，加强党的建设；统筹区域发展，落实各项“三农”政策；实施公共管理，推进依法行政，维护社会秩序、社会稳定和公共安全；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；保障人民群众健康、教育、文化、环境、社会救济等各方面权益。

（二）邻水县梁板镇人民政府2023年重点工作

推动乡村振兴发展，筑牢疫情防线，保障民生福祉，推进依法行政，维护社会稳定，保障人民权益，加强内部管理，提升干部服务质量。

二、部门构成情况

邻水县梁板镇人民政府属于行政单位，设置党政综合办事机构6个：党建办公室（挂基层治理办公室牌子）、党政办公室（挂人大办公室、群众工作和综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、财政所、综合行政执法办公室（挂应急管理和生态环境办公室牌子）、经济发展和村镇建设管理办公室；乡镇直属事业单位3个：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心；县级主管部门派驻乡镇事业单位4个：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。全镇下辖5个村。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县梁板镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县梁板镇人民政府2023年收支预算总数957.43万元，比2022年收支预算总数增加181.83万元，主要原因是基础绩效奖金纳入年初预算。

（一）收入预算情况

邻水县梁板镇人民政府2023年收入预算957.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入957.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县梁板镇人民政府2023年支出预算957.43万元，其中：基本支出957.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县梁板镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数957.43万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加181.83万元，主要原因是基础绩效奖金纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入957.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出375.58万元，国防支出0.5万元，社会保障和就业支出73.39万元，卫生健康支出25.67万元，城乡社区支出10万元，农林水支出414.97万元，住房保障支出54.82万元，灾害防治及应急管理支出2.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县梁板镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款957.43万元，比2022年预算数增加181.83万元，主要原因是基础绩效奖金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出375.58万元，占39.23%；国防支出0.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出73.39万元，占7.67%；卫生健康支出25.67万元，占2.68%，占城乡社区支出10万元，占1.04%；农林水支出414.97万元，占43.34%；住房保障支出54.82万元，占5.73%，灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：乡镇人大公用经费。人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为3.58万元，主要用于：乡镇人大代表开展工作所需经费。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为356.1万元，主要用于：政府机关人员工资及公用经费等开支。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：乡镇纪检工作经费开支。纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为5.8万元，主要用于：乡镇廉情监督员工资。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：乡镇关心下一代工作经费。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1万元，主要用于：乡镇党建工作经费。

2.国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：乡镇征兵工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为73.09万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：老年活动经费。

4.卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于：独子奖励金。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.12万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.52万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.98万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

5.城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为10万元，主要用于：乡镇场镇维护资金。

6.农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为227万元，主要用于：所有在职事业人员工资。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为187.97万元，主要用于：村级干部报酬及运行经费，公共服务运行维护费等。

7.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.82万元，主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为2.5万元，主要用于：乡镇安全生产经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县梁板镇人民政府2023年一般公共预算基本支出957.43万元，其中：人员经费791.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费166.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。

七、”三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县梁板镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算总额2.8万元减少0.3万元，减少10.71%。主要原因是压缩三公经费。2023年公务接待费计划用于执行特殊公务、开展业务活动、上级来人检查工作时必要用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。单位现有公务车0辆；2023年安排公务用车购置费0万元；2023年安排公务用车运行维护费0万元。             

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，邻水县梁板镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为166.1万元。比2022年预算减少3.98万元，减少2.34%。主要原因是年初预算人数较去年减少2人。

（二）政府采购情况

本年度预算政府采购资金3.08万元，预计购置复印机1台，台式电脑3台，打印设备6台，空调1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年梁板政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算62.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算62.88万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公室及相关机构的基本支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映兵役征集方面的开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境卫生治理方面的支出。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映财政对村民委员会及党支部的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例及基数缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

十二、附件

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

      附件：邻水县梁板镇人民政府2023年部门预算公开报表

   

邻水县梁板镇人民政府        

2023年2月16日