2020年四川省邻水县城南镇人民政府部门决算信息公开
  • 2021-08-25 19:39
  • 来源:城南镇
  • 访问量:
  • 【字体:


第一部分 部门概况

、基本职能及主要工作

(一)主要职能。单位属于行政事业单位,其主要职能是贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则、坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平,执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全镇经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和党委交办的各项工作。

(二)2020年重点工作完成情况2020年完成固定资产投资5.07亿元;全年粮食播种面积3064.7公顷,产量17219.2吨;蔬菜播种面积495.4公顷,产量21083.6吨;全年生猪出栏数36417头,存栏数22912头。全镇呈现出稳步发展、效益提升、民生改善、社会和谐的良好局面。

一是脱贫攻坚成效显著,聚焦“两不愁、三保障”、“四个好”,科学制定一村一方案、一户一政策,石家、四合、高坪、沙鱼10个贫困村1289户贫困户3899人全部达到“一超六有”脱贫标准,并通过县级验收项目建设持续推动,比如向阳桥水库移民安置截至目前已全面完成土地及房屋协议签订工作,完成征地2500余亩,完成库区和移民安置点房屋搬迁协议签订591户,已拆除房屋591户,约12万平方米。涉及占地1700余亩总投资达2亿元的云顶、高坪两处移民安置点正快速推进三是环境整治工作完成较好。全镇投入60万元资金购置垃圾清运车1辆,垃圾清运三轮车1辆,秸秆禁烧宣传车1辆,垃圾桶900余个,扫帚、铲子等工具60件,增设50米河道拦渣网一处,新增专职环卫工人3个,落实公益性岗位28人,共清理垃圾90余吨;修建村级污水处理站9个,率先解决农村居民聚集点的污水处理难得问题。四是安全生产平稳向好按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求,严格落实月安全生产例行检查及节假日等重点时段专项检查制度。全年对辖内各种企业开展安全检查工作120余次,共排查并督促整改企业各类安全隐患170余项,其中非煤矿山100余项。五是乡村振兴提速增效科学制定乡村振兴实施规划,坚持产业富民主攻方向不动摇,扎实抓好建基地、搞加工、创品牌等重点任务,加快推进农业大镇向农业强镇跨越。一是坚持以市场为导向,以优化品种、提高质量、增强效益为中心,在磬明村建设200亩的脐橙园区,全镇发展优质水稻11000亩,力争建成生猪、蔬菜、中药材等标准化生产示范区3个。二是在城郊高坪、新安、云安、四合、云顶等村打造2000亩无公害蔬菜基地。三是实施亮化工程。高坪村、花石村、芭蕉村、磬明村、四合村安装太阳能路灯,共计近400盏。使得道路灯火通明,既为附近居民休闲娱乐提供了便捷,也排除了安全隐患。六是新冠疫情防控处置及时,坚持预防为主。在人员密集的封闭场所、与他人小于1米距离接触时佩戴口罩;在密闭公共场所工作的营业员等人员以及就医人员要佩戴口罩。减少非必要的聚集性活动,减少参加聚集性活动的人员;注意保持1米以上的社交距离。养成勤洗手、公筷制等卫生习惯和生活方式,咳嗽、打喷嚏时注意遮挡。工作生活场所加强通风消毒。二落实“四早”措施。对病例和无症状感染者早发现、早报告。迅速开展流行病学调查,落实早隔离、早治疗措施。依法依规、科学划定防控区域范围至楼栋、病区、居民小区、自然村组等最小单元,果断采取措施切断传播途径,尽最大可能降低感染风险。三突出重点环节。在落实防控措施前提下,分类有序开放公共场所,加强社区防控,继续做好医疗机构、学校、敬老院旅游景区等重点机构疫情防控,指导老年人、儿童等重点人群做好个人防护。

 

二、构设置

1)本单位共有行政事业机构11个,其中行政单位7个,其他事业单位4个。

纳入城南镇2020年度部门决算编制范围的行政事业机构包括:

1. 党建办公室

2. 党政办公室

3. 社会事务办公室

4. 财政所

5. 综合行政执法办公室

6. 应急管理和生态环境办公室

7. 经济发展和村镇建设管理办公室

8. 便民服务中心

9、农民工服务中心

10、党群服务中心

11、社会事务服务中心

2)县级派驻乡镇事业单位4个:

1、农业服务中心

2、畜牧兽医站

3、水务技术推广站

4、自然资源管理所


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3259.39万元。与2019年相比,收、支总计各增加725.34万元,增长28.52%。主要是主要是2020年行政区划调整改革,乡镇合并,人员增加,职工目标考奖、新增退休生活补助等经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计3259.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3216.99万元,占98.7%;政府性基金预算财政拨款收入42.4万元,占1.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计3259.39万元,其中:基本支出3216.99万元,占98.7%;项目支出42.4万元,占1.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3259.39万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加725.34万元,增长28.52%。主要是2020年行政区划调整改革,乡镇合并,人员增加,职工目标考奖、新增退休生活补助等经费。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3216.99万元,占本年支出合计的98.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1266.66万元,增长64.95%。主要是2020年行政区划调整改革,乡镇合并,人员增加,职工目标考奖、新增退休生活补助等经费。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3216.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出653.76万元,占20.32%国防支出1万元,占0.03%文化旅游体育与传媒(类)支出55.06万元,占1.71%社会保障和就业(类)支出333.28万元,占10.36%卫生健康支出68.77万元,占2.14%节能环保支出16.8万元,占0.52%,城乡社区支出32.94万元,占1.02%;农林水支出1927.82万元,占59.92%;住房保障支出125.05万元,占3.89%灾害防治及应急管理支出2.5万元,占0.08%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3216.98完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出: 支出决算为653.76万元,完成预算100%,其中:人大事务36.49万元,政府办公厅及相关事务577.33万元,统计信息事务5.7万元,纪检监察事务14.08万元,群众团体事务3万元,党委办公厅及相关事务17.16万元。

2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算55.06万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出: 支出决算为333.27万元,完成预算100%,其中:综合业务管理21.45万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出121.25万元,民政管理事务支出60万元,行政单位离退休支出0.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出105.5万元,其他行政事业单位离退休支出9.73万元,抚恤支出14.45万元,社会福利支出0.3万元

4.卫生健康支出:支出决算为68.77万元,完成预算100%,其中:公共卫生支出15万元,计划生育事务支出0.08万元,行政事业单位医疗支出53.69万元。

5.节能环保支出:支出决算为16.8万元完成预算100%。其中:污染防治支出16.8万元。

6.城乡社区支出32.94万元,完成预算100%,其中:城乡社区环境卫生支出32.94万元。

7.农林水支出1927.82万元,完成预算100%,其中:农业农村支出252.62万元,林业和草原支出1222.03万元,扶贫支出48.6万元,农村综合改革支出404.57万元,

8.住房保障支出125.05万元,完成预算100%,其中:住房公积金125.05万元。

8.灾害防治及应急管理支出2.5万元,完成预算100%。其中:安全监管2.5万元。

 

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3059.89万元,其中:

人员经费1891.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1168.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为9万元,完成预算81.82%,决算数小于预算数的主要原因是无同城接待。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9万元,占100%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算**%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

1. 公务接待费支出9万元,完成预算**%公务接待费支出决算比2019年增加/减少3万元,增长50%。主要是行政区划调整,乡镇合并,事务性增加等原因。

国内公务接待支出9万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)接待县级来人开展工作0批,0人次,支出0万元,开展征地拆迁等工作31批,132人次(盒饭),支出9万元。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出42.4万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本单位机关运行经费支出465.72万元,比2019年增加180.75万元,增长63.43%。主要原因是行政区划调整,乡镇合并,人员增加。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对代表工作、社会治安综合治理、大调解十二个项目开展了预算事前绩效评估,对 环境卫生专项经费、服务群众专项经费、纪检工作3个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取3个项目开展了绩效监控;年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,通过加强预算管理,不断健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体管理支出得到了提升。自评95分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映反映代表工作””纪检监察大调解经费“服务群众专项经费”“环境卫生专项经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了代表活动的及时展开,促进经济、社会的和谐发展。

2.纪检监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.08万元,执行数为14.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了纪检监察和信用调查等工作的正常开展,营造的风清气正的政治环境。

3. 服务群众专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了社区环境改善和打造平安社区工作的开展,实现了标准社区管理。

4. 环境卫生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了垃圾清运、河道清理等工作的开展,美化了环境,提高了城乡居民的环保意识。

5、大调解经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了社会和谐、依法行政。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

代表工作

预算单位

邻水县城南镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

9.9万元

执行数:

9.9万元

其中-财政拨款:

9.9万元

其中-财政拨款:

9.9万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成纪检监督192次,完成纪律审查4件,完成受理信用调查20件次

完成纪检监督192次,完成纪律审查4件,完成受理信用调查20件次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成受理信用调查20件次

完成受理信用调查20件次

项目完成指标

 

 

完成纪检监督192次

完成纪检监督192次

项目完成指标

 

 

完成纪律审查4件次

完成纪律审查4件次

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

营造风清正的政治环境

营造风清正的政治环境

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

纪检监察

预算单位

邻水县城南镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

14.8万元

执行数:

14.8万元

其中-财政拨款:

14.8万元

其中-财政拨款:

14.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成纪检监督192次,完成纪律审查4件,完成受理信用调查20件次

完成纪检监督192次,完成纪律审查4件,完成受理信用调查20件次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成受理信用调查20件次

完成受理信用调查20件次

项目完成指标

 

 

完成纪检监督192次

完成纪检监督192次

项目完成指标

 

 

完成纪律审查4件次

完成纪律审查4件次

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

营造风清正的政治环境

营造风清正的政治环境

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

服务群众专项经费

预算单位

邻水县城南镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成打造平安村1个

完成打造平安村1个

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成打造平安村1个

完成打造平安村1个

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

实现标准村管理,辐射全镇各村委会

实现标准村管理,辐射全镇各村委会

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

95%

95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

环境卫生专项经费

预算单位

邻水县城南镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

16.8万元

执行数:

16.8万元

其中-财政拨款:

16.8万元

其中-财政拨款:

16.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成12个村的垃圾清运工作,完成环境卫生知识宣传100次,完成迎检大扫 除80次,完成河道清理3条

完成12个村的垃圾清运工作,完成环境卫生知识宣传100次,完成迎检大扫 除80次,完成河道清理3条

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成12个村的垃圾清运工作

完成12个村的垃圾清运工作

项目完成指标

 

 

完成环境卫生知识宣传100次

完成环境卫生知识宣传100次

项目完成指标

 

 

完成迎检大扫除80次

完成迎检大扫除80次

项目完成指标

 

 

完成河道清理3条

完成河道清理3条

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

美化环境,提高村民生活质量

美化环境,提高村民生活质量

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

95%

95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

大调解经费

预算单位

邻水县城南镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

8.4万元

执行数:

8.4万元

其中-财政拨款:

8.4万元

其中-财政拨款:

8.4万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

成市级法制示范镇建设,完成12个村级社会治理,完成12年扫黑除恶任务,完成12个村信访依法治理工作,完成12个村排查化解矛盾纠纷

完成市级法制示范镇建设,完成12个村级社会治理,完成12年扫黑除恶任务,完成12个村信访依法治理工作,完成12个村排查化解矛盾纠纷

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成市级法制示范镇建设1个

完成市级法制示范镇建设1个

项目完成指标

 

 

完成12个村扫黑任务

完成12个村扫黑任务

项目完成指标

 

 

完成12个村标禁毒防邪教任务

完成12个村标禁毒防邪教任务

项目完成指标

 

 

完成12个村的信访依法治理工作

完成12个村的信访依法治理工作

项目完成指标

 

 

完成12个村的排查化解矛盾任务

完成12个村的排查化解矛盾任务

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

促进社会和谐,依法行政

促进社会和谐,依法行政

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

95%

95%

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


附件1

四部分 附件

 

邻水县城南镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我单位内设7个党政综合办事机构和4个公益一类事业机构。分别是党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和村镇建设管理办公室;便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事务服务中心。县级主管部门派驻乡镇事业机构4个:农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站和自然资源管理所。

(二)机构职能。贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则、坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法制建设,和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平,执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全镇经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

(三)人员概况。行政编制43人,事业编制49人,2020年12月31日实际在职人员 95人,退休人员 57人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020县财政批复我单位预算1603.13万元,年底追加1656.26万元,本年收入合计 3259.39万元

(二)部门财政资金支出情况。2020年实际支出3259.39万元,其中:工资福利支出995.29万元,商品和服务支出1367.82万元,对个人和家庭的补助896.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。    

1、部门整体支出绩效目标。本年度预算资金总计1603.13万元,主要是人员经费、公用经费、拆迁过渡补偿费,完成目标是:一是财政所严格按照《预算法》的要求,支出必须以批准的财政预算为依据,严格控制财政支出,杜绝超情况发生。二是加强对财政预算支出进度的督查力度,确保项目资金按时拨付;三是牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,认真落实预算的主体责任,切实转变只注重资金争取,不重视绩效的现状,建立健全预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益。

2、目标完成情况。按照预算管理要求,本单位2020年完成财政支出3059.89万元,完成预算的100%。

(四)结果应用情况。

根据预算资金的使用情况,评价项目支出分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意指标。按照评价项目,本单位对2020年的整体支出绩效评价情况如下:

1.经济效益。经济效益成效明显,主要表现在:人居环境明显改善,环境卫生大幅度提升,还提高了农民的生产积极性。扎实开展环境卫生综合整治,全面推进蓝天保卫战,积极打好碧水保卫战和不断优化土壤环境

2、社会效益。2020年完成固定资产投资5.07亿元;全年粮食播种面积3064.7公顷,产量17219.2吨;蔬菜播种面积495.4公顷,产量21083.6吨;全年生猪出栏数36417头,存栏数22912头。全镇呈现出稳步发展、效益提升、民生改善、社会和谐的良好局面。

3、行政效能。一是深化机关效能建设。坚持重大事项民主集中制原则,积极对重点工作进行效能督察,提高了工作效率;二是完善规章制度,坚持按制度管人,按原则办事,营造风清气正、勤勉务实的良好氛围,政务服务规范;三是落实廉洁自律各项规定。加强和规范财务管理,加大财务公开力度,加大监督检查力度,严防小金库,促进村级财务管理科学性和民主化;压缩“三公”经费支出,严格执行中央八项规定精神,创建机关廉政食堂,严格公务接待和财务管理,机关干部清正廉洁意识显暑提高;四是为民服务工作更扎实。利用便民服务中心热情、耐心为群众解决合理诉求,提高服务水品;窗口做好接访答访工作,树立为人民服务综旨。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2020年,围绕年初工作计划,开展各项工作,较好地完成了年度工作目标,通过加强收支管理,不断健全内部管理制度,部门整体支出管理得到了加强,考核得分:98分。

(二)存在问题。部门绩效管理工作正在起步阶段,工作中出现的问题还需完善,主要是:

1、项目发展动态还需及时掌握。

2、财务管理有待加强。

3、部门绩效管理业务技能有待加强。

(三)改进建议。

1、继续从严控制“三公经费”等一般性支出。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报销时,按照预算资金的用途进行审核、支付、财务核算,杜绝超支现象发生。

3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

4、加强学习,研究绩效管理工作的各项业务技能,制定高效的绩效管理工作制度、运行办法。

 

 

附件2

 

XXX项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表