邻水县公共资源交易管理服务办公室
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县公共资源交易管理服务办公室职能简介
（二）邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
邻水县公共资源交易管理服务办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县公共资源交易管理服务办公室职能简介。
我单位属于事业单位，承担实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为各类公共资源交易提供交易活动场地、设施、信息、政策、咨询等具体服务；制订公共资源交易管理制度、工作流程并组织实施；承担全县政府投资工程建设项目的招标实施和服务工作；承担全县政府采购实施和服务工作；承担全县国有土地、矿产资源交易实施和服务工作；承担全县国有资产交易实施和服务工作；负责交易大厅、开评标场所秩序的维护；负责公共资源交易网络的日常运行和维护；承担上级交办的其他工作。
（二）邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年重点工作。
一是保障机构正常运转，二是完成日常工作任务以及承担全县政府采购、工程招投标、国有资产、土地矿产资源等交易工作。
二、部门预算单位构成情况
邻水县公共资源交易管理服务办公室下属事业事业单位1个，为公管办机关，单位内设7个股室，主要包括：综合股、交易受理股、交易编审股、交易评审股、交易监督股、交易组织股、信息技术股。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县公共资源交易管理服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年收支预算总数179.46万元,比2021年收支预算总数减少226.93万元，主要原因是2020年项目经费年初预算239万元，2021年项目经费未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
邻水县公共资源交易管理办公室2022年收入预算179.46万元，其中：一般公共预算拨款收入179.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年支出预算179.46万元，其中：基本支出179.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年财政拨款收支预算总数179.46万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少226.93万元，主要原因2020年项目经费年初预算239万元，2021年项目经费未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.46万元；支出包括：一般公共服务支出138.26万元、社会保障和就业支出19.08万元、卫生健康支出7.80万元、住房保障支出14.31万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年一般公共预算当年拨款179.46万元，比2021年预算数减少226.93万元，主要原因是2020年项目经费年初预算239万元，2021年项目经费未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出138.26万元，占77%；社会保障和就业支出19.08万元,占11%；卫生健康支出7.80万元,占4%；住房保障支出14.31万元，占8%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为138.26万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.08万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款） 奖励金（项）2022年预算数为0.05万元，主要用于：高层次人才引进费用。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.75万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.31万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年一般公共预算基本支出179.46万元，其中：
人员经费160.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。
对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于交易系统内部单位学习交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
我单位属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县公共资源交易管理服务办公室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，邻水县公共资源交易管理服务办公室所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年邻水县公共资源交易管理服务办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算179.46万元。其中：人员类项目1个，涉及预算160.46万元；运转类项目1个，涉及预算19万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为工作人员缴纳养老保险及失业工伤保险而发生的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）:指单位为工作人员缴纳医疗保险而发生的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位为工作人员缴纳医疗保险而发生的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位为工作人员购买住房公积金发生的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
邻水县公共资源交易管理服务办公室
2022年2月10日
川公网安备 51162302000149号
