邻水县残疾人联合会2020年决算公开
  • 2021-08-26 16:28
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附件4

 

 

 

2020年度

四川省广安市邻水县残疾人联合会部门决算

 


目录

 

公开时间:2021823

 

第一部分 部门概况..............................................4

一、基本职能及主要工作...........................................................................4

二、机构设置...............................................................................................5

第二部分 部门决算情况说明......................................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................6

二、收入决算情况说明...............................................................................6

三、支出决算情况说明...............................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................14

十、其他重要事项的情况说明.................................................................14

第三部分 名词解释.............................................23

第四部分 附件.................................................27

附件1..........................................................................................................27

附件2..........................................................................................................30

第五部分 附表.................................................34

一、收入支出决算总表.............................................................................34

二、收入决算.........................................................................................34

三、支出决算.........................................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................34

五、财政拨款支出决算明细表.................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................34

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我单位属于参照公务员法管理的事业单位,基本职能是弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(二)2020年重点工作完成情况。

我单位完成残疾人扶持发展生产及就业扶持1095人投入资金109.5万元;三级智力精神残疾人护理补贴532人投入资金19.152万元;贫困残疾人家庭无障碍改造110户投入52.25万元;专干专委补贴15人投入资金5.4万元;残疾人意外伤害保险11314人投入资金32.81万元;低收入3/4级残疾人生活困难帮扶金2557人投入资金76.71万元;残疾人扶贫对象生活费补贴1664人投入资金112.84万元;为全县30000名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等。

 

二、构设置

我单位属一级决算单位,内设股室3(办公室、综合股、下设事业单位-残疾人康复中心),编制8,在职实有人员7(参照公务员管理5人、事业编制2人、临时聘用人员3名),离退休人员8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2251.85万元。与2019年相比,收入增加329.29万、增长26.84%。主要变动原因是年初结转结余资金较2019年增加260万左右。减少37.68万元,下降5.14%。主要变动原因是部分康复项目年底因未验收或未达到康复周期故未付款。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计886.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入698.8万元,占78.80%;政府性基金预算财政拨款收入188万元,占21.20%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计695.59万元,其中:基本支出128.83万元,占18.52%;项目支出566.76万元,占81.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2251.85万元。与2019年相比,收入增加329.29万、增长26.84%。主要变动原因是年初结转结余资金较2019年增加260万左右。减少37.68万元,下降5.14%。主要变动原因是部分康复项目年底因未验收或未达到康复周期故未付款。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出590.64万元,占本年支出合计的84.91%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少61.35万元,下降9.41%。主要变动原因是部分康复项目年底因未验收或未达到康复周期故未付款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出590.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出576.56万元,占97.62%卫生健康支出3.26万元,占0.55%;住房保障支出10.82万元,占1.83%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为590.64完成预算58.12%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为36.62万元,完成预算100%2080501行政单位离退休支出决算数为0.37万元,完成预算100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为8万元,完成预算100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.13万元,完成预算100%2081101行政运行支出决算为65.63万元,完成预算99.02%,主要原因是0.65万元本年未支付2081102一般行政管理事务支出决算为16.22万元,完成预算78.66%,主要原因是购买办公用品的一笔退单0.6万元和年初预算的温暖万家行项目资金3.8万元本年未支付。2081104残疾人康复支出决算为4.28万元,完成预算5.72%,主要原因是部分康复项目年底因未验收或未达到康复周期故未付款。2081105残疾人就业和扶贫支出决算为155.49万元,完成90.22%,主要原因是2019年结转结余的资金本年未支付。2081106残疾人体育决算数为0万元,完成预算0%,主要原因是该项目采购周期长年底未验收故未付款。2081107残疾人生活和护理补贴决算为174.73万元,完成预算72.77%,主要原因是2019年结转结余的资金本年未支付。2081199其他残疾人事业支出决算为111.09万元,完成预算29.95%,主要原因是2019年结转结余的资金本年未支付和康复项目未达到康复周期故未付款

6.卫生健康(类)***(款)***(项):2100799其他计划生育事务支出决算为0.01万元,完成预算100%。2101101行政单位医疗支出决算为3.25万元,完成预算100%。

 7. 住房公积金(类)***(款)***(项)2210201住房公积金支出决算为10.82万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.83万元,其中:

人员经费119.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、救济费、个人农业生产补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费9.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为4.44万元,完成预算68.31%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定压减支出

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元,占84.42%;公务接待费支出决算0.69万元,占15.58%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,完成预算68%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.6万元,增长19.11%。主要原因是单位公车老化运行费用有所增加

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于残联流动服务用车下乡服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元,完成预算69%公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元,增长64.29%。主要原因是接待人次增长21.05%。其中:

国内公务接待支出0.69万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,92人次,共计支出0.69万元,具体内容包括:4月接待市残联邓理事长来邻开展走访慰问疫情影响困难残疾群众0.06万元;6月支省残联来邻指导贫困残疾人脱贫攻坚接待费0.11万元;6月绵阳市盐亭县学习三代证换发工作接待用餐费0.1万元;8月省残联赴邻调研基层残联组织专项改革试点工作接待费0.14万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出104.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,邻水县残疾人联合会机关运行经费支出9.05万元,比2019减少6.58万元,下降42.1%。主要原因是严格按照中央八项规定压减支出

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,我县残联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我县残联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0、特种专业技术用车1辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对残疾人扶持发展生产及就业扶持、残疾人扶贫对象生活费补贴、贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、实施低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金、实施普及型假肢适配项目、元旦春节“走基层送温暖”慰问、重度残疾人人身意外伤害保险项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各项目均在预算时间内严格按照预算数落实,完成率为100%。从总体上看残疾人的生活水平有所提高,生活状况有所改善。残疾人的家庭满意度达85%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强,本部门自评95分

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映残疾人扶持发展生产及就业扶持””残疾人扶贫对象生活费补贴重度残疾人人身意外伤害保险贫困重度残疾人家庭无障碍改造”“实施低收入3-4级残疾人生活困难帮扶5个项目绩效目标实际完成情况。

1残疾人扶持发展生产及就业扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.5万元,执行数为109.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了1095名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达85%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

2残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.43万元,执行数为112.84万元,完成预算的119.50%。通过项目实施,提高了1664名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达88%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

3重度残疾人人身意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为32.81万元,完成预算的93.83%。通过项目实施,提高了11314名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达86%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

4贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元,执行数为52.25万元,完成预算的91.67%。通过项目实施,提高了110名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达90%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

5)实施低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.86万元,执行数为76.71万元,完成预算的71.79%。通过项目实施,提高了2557名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达89%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

残疾人扶持发展生产及就业扶持

预算单位

邻水县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

109.50

执行数:

109.50

其中-财政拨款:

109.50

其中-财政拨款:

109.50

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县计划为1095名残疾人落实残疾人扶持发展生产及就业扶持项目

全县为1095名残疾人落实了残疾人扶持发展生产及就业扶持项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

残疾人扶持发展生产及就业扶持

1095

1095

效益指标

社会效益

指标

残疾人生产生活能力

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益

指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

享受补助的残疾人及其家属满意度

≥85

≥85

满意度指标

满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

≥85

≥85

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

残疾人扶贫对象生活费补贴

预算单位

邻水县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

94.43

执行数:

112.84

其中-财政拨款:

94.43

其中-财政拨款:

112.84

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县计划将全部建档立卡非低保持证残疾人纳入扶贫对象生活补贴项目计划人数为1660名

全县为1664名残疾人落实了残疾人扶贫对象生活补贴项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

残疾人扶贫对象生活补贴项目

1660

1664

项目完成指标

社会效益

指标

残疾人生产生活能力

有所提高

有所提高

项目完成指标

社会效益

指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所提高

有所提高

项目完成指标

满意度指标

享受补助的残疾人及其家属满意度

≥88

≥88

项目完成指标

满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

≥88

≥88

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

重度残疾人人身意外伤害保险

预算单位

邻水县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

 

预算数:

35

执行数:

32.81

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

32.81

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

 

预期目标

实际完成目标

全县计划为11000名重度残疾人购买人身意外伤害保险

全县为11314名重度残疾人购买人身意外伤害保险

绩效指标完成情况

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

重度残疾人人身意外伤害保险

11000

11314

效益指标

社会效益

指标

残疾人生产生活能力

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益

指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

接受无障碍改造残疾人家庭满意度

≥86

≥86

满意度指标

满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

≥86

≥86

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

贫困重度残疾人家庭无障碍改造

预算单位

邻水县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

 

预算数:

57

执行数:

52.25

其中-财政拨款:

57

其中-财政拨款:

52.25

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

 

预期目标

实际完成目标

全县计划为113户贫困重度残疾人家庭无障碍改造

全县为110户贫困重度残疾人家庭无障碍改造

绩效指标完成情况

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

贫困重度残疾人家庭无障碍改造

113

110

效益指标

社会效益

指标

残疾人生产生活能力

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益

指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

接受无障碍改造残疾人家庭满意度

90

90

满意度指标

满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

90

90

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金

预算单位

邻水县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

106.86

执行数:

76.71

其中-财政拨款:

106.86

其中-财政拨款:

76.71

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县计划为3500名残疾人落实低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金项目

全县为2557名残疾人落实了低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金

3500

2557

效益指标

社会效益

指标

残疾人生产生活能力

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益

指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

享受补助的残疾人及其家属满意度

≥89

≥89

满意度指标

满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

≥89

≥89

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《邻水县残疾人联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对三级智力精神残疾人护理补贴项目项目开展了绩效评价,《三级智力精神残疾人护理补贴项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

22080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3)2081101行政运行:反映行政单位的基本支出。

4)2081102一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5)2081104残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6)2081105残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

7)2081107残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8)2081199其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9)2089901其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育

12100799其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

22101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32101299财政对其他基本医疗保险基金的补助:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

8. 住房保障

12210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

邻水县残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位属一级决算单位,内设股室3(办公室、综合股、下设事业单位-残疾人康复中心)。

(二)机构职能。

我单位属于参照公务员法管理的事业单位,基本职能是弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(三)人员概况。

编制8,在职实有人员7(参照公务员管理5人、事业编制2人、临时聘用人员3名),离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我单位2020年一般公共预算财政拨款收入698.8万元,政府性基金预算财政拨款188万元,年初结转和结余669.46万元,全年总收入1556.25万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我单位2020年社会保障和就业支出576.56万元,卫生健康支出3.26万元,住房保障支出10.82万元,其他支出104.95万元,总计支出695.59万元,年末结转和结余860.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位制定绩效目标有:一、基本支出用于职工工资和绩效、缴纳职工保险和公积金,保证单位基本运行,保障职工正常生活和工作需要。二、项目支出用于完成残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人协会活动等支出,不断提高残疾人生产、生活能力减轻残疾人经济负担,改善生活质量,使残疾人广泛参与社会生活。

目标完成情况:一、基本支出严格按照预算数用于职工工资和绩效、缴纳职工保险和公积金,保证单位基本运行,保障职工正常生活和工作需要。二、项目支出:(一)残疾人扶持发展生产及就业扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.5万元,执行数为109.5万元,完成预算的100%。残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.43万元,执行数为112.84万元,完成预算的119.5%。(三)重度残疾人人身意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为32.81万元,完成预算的93.83%。(四)贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元,执行数为52.25万元,完成预算的91.67%。(五)实施低收入3-4级残疾人生活困难帮扶金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.86万元,执行数为76.71万元,完成预算的71.79%。通过以上等项目实施,总计提高了30000名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达85%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强

(二)结果应用情况。

我单位严格按照中省市县规定公开绩效目标,无评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位全年资金预算数1556.25万元,执行数为695.59万元,完成预算的44.70%。总计提高了30000名残疾人的生活水平,改善了生活状况,残疾人的家庭满意度达85%以上,社会关心、理解、支持残疾人的氛围有所增强

(三)存在问题。

  

(三)改进建议。

 

 

附件2

 

三级智力精神残疾人护理补贴项目

2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

全县持有效残疾人证的智力三级残疾人和精神三级残疾人,按每人每月30元标准,年度一次性发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

 三级智力、精神残疾人护理补贴资金由(川财社〔2019〕118号)提前下达2020年中央和省级残疾人事业发展资金川财社〔202042川财社〔202070文件列支。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我会按照县残联财务收支审批内部控制制度执行资金的管理和拨付,拨付所有的资金都必须是先由领导签字审批,财务人员再通过金财网做资金计划,财政归口股室及相关领导审核签批后完成资金的拨付程序。

4.资金分配的原则及考虑因素。

我会分配资金是根据省市县资金文件的支出方向、各类别来款金额、残疾人合理需求的数量及以前年度各项目执行的绩效确定当年实施的项目和具体数量。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

邻水县户籍,持有第二代中华人民共和国残疾人证,智力三级残疾人和精神三级残疾人。按每人每月30元标准,年度一次性发放。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全县持有效残疾人证的智力精神三级残疾人532人,按每人30元每月的标准进行补贴。通过金保网打卡直发到残疾人账户中。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我会各项目负责人参照县财政局绩效股下发的2021年县级项目支出绩效评价指标体系中的各指标逐项评分,对不理解的指标各工作人员先进行讨论,确有疑问的便请教绩效股的领导。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

我会资金由年初县级预算安排和中省市资金下拨构成,本年无资金预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目资金是由(川财社〔2019〕118号)提前下达2020

年中央和省级残疾人事业发展资金川财社〔202042川财社〔202070文件列支,总资金30万元。

2.资金到位。

该项目到位资金30万元,到位率100%

3.资金使用。

该项目截止202012月已使用19.152万元,使用率

63.84%.

该项目的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是合规合法的,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度是健全的,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

   

(二)项目管理情况。

(三)项目监管情况。

我会是一级预算单位,所有的支出都是实行主要领导审批制,项目支出不仅需要打资金请示报告而且还需要附上拨款佐证资料给财政的归口股室社保股再次审批。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止202012月底,我会完成了2020年三级智力精神残疾人护理补贴项目,无预算超支现象。

(二)项目效益情况。

532名三级智力精神残疾人给予直接补助,每人30元每月的标准。改善了残疾人的生产和生活状况。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目总体评价较好,达到了预期的效果。全县532名残疾人得到有应有的关心关爱和支持帮助,改善了残疾人生产和生活状况

(二)存在的问题

(三)相关建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表