2022年中共邻水县委政法委员会部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）中共邻水县委政法委员会职能简介
（二）中共邻水县委政法委员会2022年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）中共邻水县委政法委员会职能简介。
中共邻水县委政法委员会是中共邻水县委领导政法工作的职能部门，主要职能如下：
1.根据党的路线方针政策和县委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，检查指导政法各部门严格执行法律、法规和党的路线方针政策。
2.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定、社会治安综合治理等工作。
3.推进平安邻水、法治邻水建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）中共邻水县委政法委员会2022年重点工作。
一是牢记使命、固本铸魂，在完善党管政法工作体系中践行政治忠诚。二是忠诚履职、勇于亮剑，在防范管控政治安全风险中提升斗争本领。三是系统谋划、综合施治，在推进更高水平的平安邻水建设中赢得群众满意。四是胸怀大局、主动作为，在服务经济社会高质量发展全局中彰显法治担当。五是破立并举、守正创新，在持续推进政法领域全面深化改革中不断开拓进取。六是严抓严管、激浊扬清，在持续深化过硬政法队伍建设中厚植忠诚根基。
二、部门预算单位构成情况
中共邻水县委政法委员会属于行政单位，内设股室7个，分别为办公室、政治安全股、维稳指导股、综治股（增挂专项行动办公室牌子）、执法监督和法治股、政治处、机关党委，与下属事业单位县矛盾纠纷多元化解协调中心、网格化服务管理中心和法学会合署办公。行政编制17个，事业编制12人，机关工勤2个，在职实有人员26人，离退休人员8人，因市域社会治理、平安建设等专项行动上挂8人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，中共邻水县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共邻水县委政法委员会2022年收支预算总计321.91万元。比2021年收支预算总数减少46.49万元，主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
中共邻水县委政法委员会2022年收入预算321.91万元，其中：一般公共预算拨款收入321.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共邻水县委政法委员会2022年支出预算321.91万元，其中：基本支出321.91万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况
中共邻水县委政法委员会2022年财政拨款收支预算总数321.91万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少46.49万元，主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入321.91万元；支出包括：一般公共服务支出254万元、社会保障和就业支出31.26万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出23.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共邻水县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款321.91万元，比2021年预算数减少46.49万元，主要原因是2022年项目支出未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出254万元，占78.9%；社会保障和就业支出31.26万元，占9.7%；卫生健康支出13.58万元，占4.2%；住房保障支出23.07万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为209.2万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为41.8万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.76万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：单位引进人才专项费用。
6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于：单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于计划生育管理事务方面的支出。
7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.78万元,主要用于:单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。
8.卫生健康（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为2.72万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.02万元,主要用于:单位的公务员医疗补助经费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.07万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共邻水县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出321.91万元，其中：
人员经费263.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费58.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共邻水县委政法委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）无因公出国（境）经费预算。2022年因公出国（境）经费预算与2021年持平。
（二）公务接待费较2021年预算下降25%。主要原因是节约财政资金，压减“三公”经费支出。2022年公务接待费计划用于接受调研督查、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
县委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为58.61万元，比2021年增加3.18万元，增加5.7%，主要原因是人员增加，相应预算增加。本部门下属县矛盾纠纷多元化解协调中心、网格化服务管理中心和法学会3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，无单独预算。
（二）政府采购情况
县委政法委2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
县委政法委2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年县委政法委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算321.91万元。其中：人员类项目1个，涉及预算263.3万元；运转类项目1个，涉及预算58.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指单位引进人才专项费用。
6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于计划生育管理事务方面的支出。
7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。
8.卫生健康（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指单位的公务员医疗补助经费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
中共邻水县委政法委员会
2022年2月21日
川公网安备 51162302000149号
