邻水县人民检察院2020年决算编制说明
  • 2021-08-30 09:27
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2020年度

四川省广安市邻水县人民检察院部门决算

 


目录

 

公开时间:2021830

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

邻水县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是根据宪法和法律,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

其主要职责是:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,围绕中心,服务大局。

2.对邻水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

3.认真执行最高人民检察院确定的工作方针,按时完成上级人民检察院部署的各项工作任务。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕,决定逮捕,审查起诉,提起公诉,并对公安机关的立案活动和侦查活动进行监督。

5.刑事案件判决、裁定及执行监督;对行政机关违法行使职权或不作为进行检察监督,依法提起行政公益诉讼。

 

6.负责对监狱、看守所执法活动的法律监督。

7.负责受理控告、申诉。

8.负责检察技术工作和物证检验、鉴定和审核工作。

9.负责对检察机关的政策法律理论和具体法律应用问题的调查研究。

10.负责本院队伍建设和思想政治工作,开展检务督查工作。

11.负责本院计划财务装备工作。

12.负责其他应当由本院承办的事项。

(二)2020年重点工作完成情况

邻水县检察院取得全市检察机关绩效目标考核第一名。全面完成县委绩效目标考核任务。一是服务保障邻水发展大局。护航民营经济发展,批捕危害社会主义市场经济秩序犯罪8人,起诉63人;举办服务六稳’‘六保护航民企发展检察开放日。助力打赢三大攻坚战,批捕危害金融犯罪2人,起诉12人;扶贫捐款、消费扶贫9.65万元,向8名救助对象发放司法救助金6.5万元;批捕破坏生态环境犯罪6人,起诉26人;联合八部门制定《生态环境和自然资源司法与行政执法协作办法》,与重庆长寿区检察院签订《关于建立大洪湖生态环境和自然资源保护跨区域检察协作的意见》。服务保障成渝地区双城经济圈建设,制定《民营企业知识产权检察保护办法》,与梁平区、垫江县、大竹县检察机关签订《关于加强区域检察协作服务保障成渝地区双城经济圈建设的框架协议》。坚决执行县委疫情防控工作部署,批捕危害疫情防控犯罪4人,起诉4人,严格落实疫情常态化防控措施。二是护航平安邻水建设。严厉打击各类刑事犯罪,批捕308人,起诉538人;全面落实认罪认罚从宽制度,全年适用认罪认罚从宽人数638人,适用率92.2%。做好扫黑除恶专项斗争收官工作,批捕涉恶案件10人,起诉12人,发出社会治理类检察建议13份,移送保护伞线索1条。抓好检察普法,开展法治宣传30余次,发放宣传资料11000余份,接受群众咨询1000余人次;建立25个驻镇检察联络点,选派33名驻镇检察联络员,开展联络工作200余次。三是做好检察监督工作。强化刑事检察监督,书面纠正侦查活动13件,监督立案10件、撤案8件,纠正漏捕10人,追诉漏犯15人;书面纠正审判活动4件,提起抗诉并获上级检察院支持3件;办理羁押必要性审查40件,纠正看守所监管活动违法5人次,纠正监外执行罪犯脱管、漏管4人次,开展财产刑执行监督案2件。强化民事检察监督,刘某合伙协议纠纷审判程序监督检察建议案被评为2020年四川省检察机关民事检察优秀案例;支持农民工起诉18件,追讨薪资22万余元。强化行政检察监督,成功化解行政争议1件,实现邻水检察行政争议实质性化解零突破。强化公益诉讼检察监督,发出诉前检察建议及公告42件,办理刑事附带民事公益诉讼2件,办理刑事附带民事公益诉讼诉前和解13件,提起行政公益诉讼1件。

二、构设置

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入邻水县人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无:

1. ***

2. ***

3. ***

……


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计(含结转收支)1853.29万元。与2019年相比,收、支总计各减少38.71万元,下降2.05%。主要变动原因是2019613名转隶人员工资关系转移到县纪委监察委,这13名工作人员20191-5月的工资津贴在邻水县人民检察院列支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1676.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1676.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计1713.11万元,其中:基本支出1424.55万元,占83.16%;项目支出288.56万元,占16.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1853.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少38.71万元,下降2.05%。主要变动原因是2019613名转隶人员工资关系转移到县纪委监察委,这13名工作人员20191-5月的工资津贴在邻水县人民检察院列支。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为总计+国有资本经营预算。)

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1713.11万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1.89万元,下降0.01%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1713.11万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1180.69万元,占68.93%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出371.15万元,占21.67%卫生健康支出40.22万元,占2.35%农林水支出6.92万元,占0.04%房保障支出114.23万元,占6.67%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1713.11万元完成预算100%。其中:

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为659.53万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理(项): 支出决算为10万元,完成预算100%

3. 公共安全支出(类)检察(款) 检察监督事务(项): 支出决算为380.14万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)检察(款) 其他检察支出(项): 支出决算为131.02万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为288.47万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 支出决算为1.23万元,完成预算100%

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为74.61万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.47万元,完成预算100%

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为1.37万元,完成预算100%

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为7万元,完成预算100%

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.1万元,完成预算100%

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为33.12万元,完成预算100%

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为6.82万元,完成预算100%

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为114.23万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1424.55万元,其中:

人员经费1317.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费107.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出(含保密支出)、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为86.92万元,完成预算81.08%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度,严格落实公务用车加油、维修派车内部控制制度,公务用车运行维护费决算比预算减少14万余元。

(注:上述预算口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算86万元,占98.94%;公务接待费支出决算0.92万元,占1.06%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出86万元,完成预算81.12%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加12.4万元,增长16.85%。主要原因是2020年比2019年多购执法执勤用车一辆。

其中:公务用车购置支出59.22万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,其中:轿车3辆、金额59.22万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于执法办案及扶贫。截至202012月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.78万元。主要用于执法办案及扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元,完成预算91.09%公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元,下降8%。主要原因是严格按规定压缩公务接待费开支。其中:

国内公务接待支出0.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,123人次(不包括陪同人员),共计支出0.92万元,具体内容包括:用餐费0.92万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出107.3万元,比2019年减少140.3万元,下降56.66%。主要原因是按照厉行节约要求压缩一般公用经费开支。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额52.41万元,其中:政府采购货物支出52.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于3辆执法执勤用车采购。授予中小企业合同金额52.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52.41万元,占政府采购支出总额的100%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于执法执勤,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对办案经费、业务装备购置2个项目开展了预算事前绩效评估,对办案经费、业务装备购置2个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对办案经费、业务装备购置2个项目开展了绩效监控;年终执行完毕后,对对办案经费、业务装备购置2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,部门整体预算绩效管理共计指标69分,其中,部门预算管理50分,绩效结果应用情况19分,实得65分。

1)项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映办案经费、业务装备购置、疫情防控经费3个项目绩效目标实际完成情况。

①办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.36万元,执行数为217.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,有力地保障了邻水县人民检察院办案工作的开展,全年办理各类案件1300余件,2020邻水县检察院取得全市检察机关绩效目标考核第一名。全面完成县委绩效目标考核任务。严厉打击各类刑事犯罪,批捕308人,起诉538人;全面落实认罪认罚从宽制度,全年适用认罪认罚从宽人数638人,适用率92.2%。做好扫黑除恶专项斗争收官工作,批捕涉恶案件10人,起诉12人,发出社会治理类检察建议13份,移送保护伞线索1条。抓好检察普法,开展法治宣传30余次,发放宣传资料11000余份,接受群众咨询1000余人次;建立25驻镇检察联络点,选派33名驻镇检察联络员,开展联络工作200余次。三是做好检察监督工作。强化刑事检察监督,书面纠正侦查活动13件,监督立案10件、撤案8件,纠正漏捕10人,追诉漏犯15人;书面纠正审判活动4件,提起抗诉并获上级检察院支持3件;办理羁押必要性审查40件,纠正看守所监管活动违法5人次,纠正监外执行罪犯脱管、漏管4人次,开展财产刑执行监督案2件。强化民事检察监督,刘某合伙协议纠纷审判程序监督检察建议案被评为2020年四川省检察机关民事检察优秀案例;支持农民工起诉18件,追讨薪资22万余元。强化行政检察监督,成功化解行政争议1件,实现邻水检察行政争议实质性化解零突破。强化公益诉讼检察监督,发出诉前检察建议及公告42件,办理刑事附带民事公益诉讼2件,办理刑事附带民事公益诉讼诉前和解13件,提起行政公益诉讼1件。存在的问题是:县财政将办案经费支出项目与非税收入挂钩不合理,主要理由:一是收入来源不稳定,须相关案件结案后才能解缴罚没收入;二是按规定已起诉的案件所暂扣的涉案款应移送法院,由县法院解缴罚没收入。因此存在因我院无法完成非税收入任务而影响支出保障的情况,建议检察院将涉案暂扣全部移送县法院处理,不再对检察院下达非税收入任务。

②业务装备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79万元,执行数为64.2万元,完成预算的81.3%。通过项目实施,更新执法执勤用车3辆,有力地保障了检察办案工作的需要。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

办案经费

预算单位

邻水县人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

217.36万元

执行数:

217.36万元

其中-财政拨款:

217.36万元

其中-财政拨款:

217.36万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障办案工作有效进行,进一步提升检察机关法律监督效果

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

完成情况

项目完成指标

数量指标

各类案件总数

不少于1000

1300余件

项目完成指标

质量指标

经得起检验

无冤假错案

无冤假错案

项目完成指标

时效指标

无超期办案

无超期办案

无超期办案

效益指标

社会效益指标

护航平安邻水建设

批捕280人,起诉480

批捕308人,起诉538

效益指标

经济效益指标

护航全县经济发展大局

维护县域正常经济秩序

已完成

效益指标

生态效益指标

起诉破坏生态环境犯罪人数

20

26

备注:不含2020年发放2019年的司改绩效项目114.79万元,该 项目由于属于人员经费,无法列入项目支出范围。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

业务装备购置

预算单位

邻水县人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

79万元

执行数:

64.2万元

其中-财政拨款:

79万元

其中-财政拨款:

64.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障办案用车安全,降低办案车辆维修费,确保车辆尾气排发达标,报废及采购符合相差规定

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购置车辆数

3

2辆(根据实际工作需要暂只需购置2辆)

项目完成指标

数量指标

更新执法执勤用车数量

3

3

项目完成指标

数量指标

购置其他业务装备数量

43台、件、套

17台、件、套

项目完成指标

成本指标

支出上限

79万元内

64.2

项目完成指标

质量指标

资产报废采购合规性

无违规

无违规

效益指标

社会效益指标

提升办案保障

办案车辆无安全事故及违反交通管理法规现象

已完成

效益指标

经济效益指标

公务用车运行维护费比2019年降低

50000

124000

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

2)部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《邻水县人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对办案经费项目、业务装备购置项目开展了绩效评价,《邻水县人民检察院办案经费项目2020年绩效评价报告》见附件2-1,《邻水县人民检察院业务装备购置项目2020年绩效评价报告》见附件2-2

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):指……

10.外交(类)(款)(项):指……

11.公共安全(类)(款)(项):指……

12.教育(类)(款)(项):指……

13.科学技术(类)(款)(项):指……

14.文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指……

16.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指……

17.节能环保(类)(款)(项):指……

18.城乡社区(类)(款)(项):指……

19.农林水(类)(款)(项):指……

20.交通运输(类)(款)(项):指……

21.资源勘探信息等(类)(款)(项):指……

22.商业服务业(类)(款)(项):指……

23.金融(类)(款)(项):指……

24.国土海洋气象等(类)(款)(项):指……

25.住房保障(类)(款)(项):指……

26.粮油物资储备(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

2021年邻水县人民检察院整体支出绩效

自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

内设部门8个,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

(二)机构职能

邻水县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是根据宪法和法律,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

依照法律规定主要行使以下职权:

1.依照法律规定协助上级检察机关对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

(三)人员概况

2020年末,政法专项编制61人,行政工勤编制5人,在职实有人员63人(其中政法专项编制60),退休人员42,临聘书记员、司法协警共9,公益性岗位临时用工13,遗嘱人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年年初结转收入177.26万元,当年财政拨款收入1676.03万元,全年总计收入1853.29万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出1713.11万元,年末结转140.18万元,全年总计支出1853.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况,总体得分93.7

(一)部门预算管理,得分57.7

1.部门绩效目标制定否要素完整、细化量化,根据邻财预【201923号的要求编制了绩效目标申报表,此项应得8分。

2.项目目标全部实现,2020年预算的办案经费项目及业务装备项目全部实现预期绩效目标,此项应得8分。

3.预算编制科学准确,2020年年初预算1673.51万,调整预算为2.52万元,此项应得分7.9分。

4.支出控制,日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内,此项应得分6分。

5.预算动态调整,开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整,绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零,此项应得8分。

6.执行进度,6911月实际支出进度分别为41%69%83%此项应得分6分。

7.预算完成情况,预算总额1853万,执行1713万,进度达92%,此项应得分7.3分。

8.违规记录等情况,审计监督、财政检查未发现预算管理方面违纪违规问题,此项应得分8分。

(二)项目预算管理,得分20

形成了办案经费及业务装备经费自评报告

(三)结果应用情况,得分10

1.按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开,得分2分。

2.针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果与预算安排进行挂钩,得分4分。

3.在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告,得分4分。

(四)结果应用情况,得分6

四、评价结论及建议

(一)评价结论

整体支出绩效自评得分93.7

(二)存在问题

1.县财政预算时将办案经费、业务装备经费支出项目与案件罚没收入解缴硬挂钩,案件罚没收入必须是结案之后才能按规定解缴,有时解缴任务无法按期完成,会影响办案经费、业务装备经费的资金保障。

2.将办案经费列入项目支出,其中的社会效益、生态效益、经济效益、满意度等指标难以量化。

(三)改进建议

1.建议解除办案经费、业务装备经费支出项目与案件罚没收入解缴硬挂钩的做法,实行收支两条线,案件罚没收入应缴尽缴,办案经费、业务装备经费支出项目资金实现独立预算,不与案件罚没收入解缴硬挂钩。

2.建议将办案经费支出列入基本支出,只针对重特大案件开支5万元以上的专项办案支出列入项目支出。

 

邻水县人民检察院

2021511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-1

 

邻水县人民检察院办案经费项目2020

绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.邻水县人民检察院的办案职能。

邻水县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是根据宪法和法律,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要办理以下几类案件:

控告、申诉、举报案件;

国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件;

国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件;

刑事犯罪案件的审查逮捕及审查起诉;

对刑事诉讼、民事(经济)审判和行政诉讼实行法律监督;

刑事及民事抗诉案件;

刑事案件判决、裁定及执行监督;对行政机关违法行使职权或不作为进行检察监督,依法提起行政公益诉讼。

2.项目立项、资金申报的依据

2014年,财政部、最高人民检察院联合印发《人民检察院财务管理暂行办法》(财行【20142号),该办法对办案业务经费的使用进行了详尽的规定。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理依据财行【20142号文件附件《检察业务费开支范围》进行,该办法对办案业务经费的使用进行了详尽的规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则:对于符合财行【20142号文件附件

《检察业务费开支范围》的办案业务经费据实开支。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务经费。该项目包含扫黑除恶专项斗争经费、书记员经费、行政检察工作经费等。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

1)预计办理各类案件总数为900-1200件;

2)完成省检察院正规化培训调训任务,目标参训率达95%

3)批捕案件法定期限内目标审结率为100%

4)认罪认罚刑事案件提出确定量刑建议率目标不低于70%

5)认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率目标不低于86%

6)认罪认罚刑事案件上诉率目标认罪认罚刑事案件上诉率目标为不高于2.9%

7)起(不)诉案件在法定期限内的审结率目标为100%

8)起(不)诉案件年审结率目标为80%以上;

9)案件办理期限要求为无超期办案;

10)完成省级以上主流媒体新闻刊(播)采用数量目标为30篇;

11)中央级媒体刊(播)上稿量目标为2篇;

12)办理刑事附带民事公益诉讼案件数目标为3件。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

本次绩效自评由办公室统一组织,涉及相关的绩效指标完成情况由综合业务部、政治部、办公室提供,数据来源为2020年广安市检察院对邻水县检察院的业绩考核评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2020年年初项目资金申报县财政本级解决总额为314.72万元,为非税列支项目,须用我院解缴的案件罚没收入返还解决,县财政全部批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。2020年年初计划县财政用非税项目列支314.72万元,县财政应返还2019年额度10万元,中央政法转移支付(办案业务经费)预计130万元,资金计划总计454.72万元。

2.资金到位。2020年年末县财政用非税项目解决85.36万元,县财政返还2019年额度10万元,中央政法转移支付(办案业务经费)122万元,资金到位总计217.36万元(不含2020年发放2019年的司改绩效项目114.79万元,该项目由于属于人员经费,无法列入项目支出范围)。

3.资金使用。截止评价时点该项目已到位资金已按规定全部支出完毕。资金使用安全性、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程略。

(二)项目管理情况

项目实施单位严格执行财行【20142号文件相关规定。

(三)项目监管情况

依据财行【20142号文件相关规定,对项目实施的具体情况进行了定期及不定期监督,确保项目实施规范,无违规违纪情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目各项数量、质量、时效、成本等各项指标都按申报目标的要求全面完成。

1)预计办理各类案件总数为900-1200件,实际办理 1403件;

2)完成省检察院正规化培训调训任务,目标参训率达95%,实际参训率为100%

3)批捕案件法定期限内目标审结率为100%,实际为100%

4)认罪认罚刑事案件提出确定量刑建议率目标不低于70%,实际为85.32%

5)认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率目标不低于86%,实际为91.74%

6)认罪认罚刑事案件上诉率目标认罪认罚刑事案件上诉率目标为不高于2.9%,实际为1.61%

7)起(不)诉案件在法定期限内的审结率目标为100%,实际为100%

8)起(不)诉案件年审结率目标为80%以上,实际为92.49%

9)案件办理期限要求为无超期办案,实际为无超期办案;

10)完成省级以上主流媒体新闻刊(播)采用数量目标为30篇,实际为50篇;

11)中央级媒体刊(播)上稿量目标为2篇,实际为2篇;

12)办理刑事附带民事公益诉讼案件数目标为3件,实际为 5件。

(二)项目效益情况

项目社会效益明细,通过强化刑事、民事、公益诉讼监督,维护邻水良好的法治环境、生态环境、政治生态,维护公平正义,提升执法司法公信力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目绩效目标申报科学合理,项目实施监控有效,项目各项目标绩效指标能按目标要求完成。

(二)存在的问题

该项目的实施,数量及质量指标比较好量化评价,其他绩效指标如效益指标、可持续影响指标、满意度指标一是难以科学合理设定指标,二是指标设定好后难以作出科学评价。

(三)相关建议

1.绩效目标的申报并不需要对所有的绩效指标全面申报,但对项目实施有重要影响的绩效指标必须科学合理申报,并严格按相关要求实施。

2.绩效目标的申报应加强与上级主管部门及县委县政府的相关绩效目标考评要求相结合。

                                   邻水县人民检察院

2021511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

邻水县人民检察院业务装备购置项目2020绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)邻水县人民检察院的办案职能

邻水县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是根据宪法和法律,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要办理以下几类案件:

控告、申诉、举报案件;

国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件;

国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件;

刑事犯罪案件的审查逮捕及审查起诉;

对刑事诉讼、民事(经济)审判和行政诉讼实行法律监督;

刑事及民事抗诉案件;

刑事案件判决、裁定及执行监督;对行政机关违法行使职权或不作为进行检察监督,依法提起行政公益诉讼。

(二)项目立项、资金申报的依据

2014年,财政部、最高人民检察院联合印发《人民检察院财务管理暂行办法》(财行【20142号),该办法对业务装备费的使用进行了详尽的规定。

(三)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

资金管理依据财行【20142号文件附件《检察业务费开支范围》进行,该办法对业务装备费的使用进行了详尽的规定。

(四)资金分配的原则及考虑因素

资金分配的原则:对于符合财行【20142号文件附件

《检察业务费开支范围》的业务装备费据实开支。

二、项目绩效目标

(一)项目主要内容

一是购置执法执勤用车3辆,预计支出62万元;二是计划购置其他业务装备项目43件、台次,预计支出17万元;三是根据上级检察院要求,开展智慧检务项目建设,支出内容根据上级统一要求确定。

(二)项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

1)计划购置执法执勤用车3辆,预计支出62万元;

2)计划购置其他业务装备项目43件、台次,预计支出17万元;

(三)否合理可行

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

三、项目自评步骤及方法

本次绩效自评对照2020年年初业务装备项目绩效目标申报表(含执法执勤用车购置、智慧检务建设项目、其他业务装备项目)所制定的绩效目标逐一进行对比。

四、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2020年年初项目资金申报县财政解决总额为79万元,其中执法执勤用车购置其他业务装备项目分别为62万元、17万元,2020年中央政法转移支付业务装备费79万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。2020年该项目资金计划总计79万元。

2.资金到位。2020年中央政法转移支付业务装备费到位79万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目已到位资金已按规定开支64.2万元。资金使用安全性、规范、有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

五、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程略。

(二)项目管理情况

项目实施单位严格执行财行【20142号文件相关规定。

(三)项目监管情况

依据财行【20142号文件相关规定,对项目实施的具体情况进行了定期及不定期监督,确保项目实施规范。

六、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目各项数量、质量、时效、成本等各项指标都按申报目标的要求全面完成,计划购置执法执勤用车3辆,预计支出62万元,实际购置3辆,实际支出59.2万元;计划购置其他业务装备项目43件、台次,预计支出17万元,实际购置17件次,支出5万元。

(二)项目效益情况

项目社会效益、生态效益目标全面完成。

七、评价结论及建议

(一)评价结论

项目绩效目标申报科学合理,项目实施监控有效,项目各项目标绩效指标能按目标要求完成。

(二)存在的问题

该项目的实施,主要是数量及质量指标比较好申报及评价,其他绩效指标如效益指标、可持续影响指标、满意度指标一是难以科学合理设定指标,二是指标设定好后难以作出科学评价。

(三)相关建议

1.绩效目标的申报并不需要对所有的绩效指标全面申报,但对项目实施有重要影响的绩效指标必须科学合理申报,并严格按相关要求实施。

2.绩效目标的申报应加强与上级主管部门及县委县政府的相关绩效目标考评要求相结合。

    

邻水县人民检察院

2021511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表